2002年年度瑞斯康达科技发展有限公司经营计划

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1、瑞斯康达科技发展有限公司2002年年度经营计划1注：此计划由德隆战控经理、重实相关人员，会同瑞斯康达董秘、财务总监及全体股东成员高磊、李月杰、任建宏、朱春城、冯雪松、王剑铭数次研讨，充分沟通的基础上形成文本，拟报瑞斯康达董事会批准通过主要内容1、经营目标2、未来市场趋势3、当前业务状况4、核心竞争能力分析5、组织、人力、激励措施6、2002年年度经营计划1D’LONG-Chongshi-2002战略管理部1经营目标（万元）销售收入净利润1500013000101502200184620002002年2003年2004年项

2、目2002年2003年2004年净资产收益率26.5%23%21%2D’LONG-Chongshi-2002战略管理部2未来市场趋势2.1未来市场容量国内宽带网络建设规模（万户）国内光纤收发器用量（万台）533000502800每30户使用200035一台收发器1400252001年2002年2003年2004年2001年2002年2003年2004年国内光纤收发器市场容量（亿元）国内光纤收发器预测价格（元/台）6.256.3614004.5513003.5125012002001年2002年2003年2004年2001

3、年2002年2003年2004年结论：虽然国内光纤收发器用量逐年递增，但价格逐年下降，市场容量的增长不明显。提高销售收入，必须提高市场占有率，公司目前的国内占有率为20%。数据来源：中国广电总局数据网3D’LONG-Chongshi-2002战略管理部2.2行业特征分析•厂家很多，行业进入门槛低，竞争激烈，容易引发价格战。小规模厂家生存困难。10080单位：家401820104199920002001中期目前200220032004•用户集中度高，以中国电信、中国网通、中国广电、企业集团用户为主。他们发展宽带的政策方向对

4、公司影响很大。70高宽带2001年1-6月发展政2002年策支15持2001年7-12月10力5度中国电信中国广电中国网通其他低小行业盈利能力大行业地位分析用户集中度分析（%）4D’LONG-Chongshi-2002战略管理部2.3技术发展趋势•IT行业，技术更新换代快，产品生命周期短。5IT产品的寿命周期4单位：年3.532290年代199920002001中期目前2002•国内宽带解决方案目前主要有XDSL、Cable、以太网三种；光纤收发器主要用于以太网解决方案。45单位：%35155以太网XDSLCable其他

5、5D’LONG-Chongshi-2002战略管理部3当前业务状况3.12001年销售收入对比分析（万元）2001年6—12月63005474预计实际6月份7月份8月份9月份494479561550753628919657预计实际预计实际预计实际预计实际10月份11月份12月份10501178117813431343639预计实际预计实际预计实际结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器销售收入实际完成低于预计13.1%，这主要是受电信产业政策影响而导致销售收入降低。数据来源：公司财务报表6D’LONG-

6、Chongshi-2002战略管理部3.22001年销售收入构成分析6—12月销售数量(台)5100043500预计实际6—12月销售收入(万元)63005474x预计实际6—12月销售单价(元/台)12351258预计实际结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器销售单价实际高于预计1.9%，销售数量低于预计14.7%。由此可见销售收入的下降主要由于销售数量的下降.数据来源：公司财务报表7D’LONG-Chongshi-2002战略管理部3.32001年净利润对比分析（万元）2001年6—12月808.

7、7936.1预计实际6月份7月份8月份9月份75131148.715458109.911665.2预计实际预计实际预计实际预计实际10月份11月份12月份178.8212201.9201.946.246.2预计实际预计实际预计实际结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器净利润实际完成高于预计15.8%结合公司销售收入下降可以得出公司的销售净利润率实际比预计增大33.6%。数据来源：公司财务报表8D’LONG-Chongshi-2002战略管理部3.42001年总生产成本对比分析（万元）2001年6—12

8、月46063725预计实际6月份7月份8月份9月份366330415373557680432431预计实际预计实际预计实际预计实际10月份11月份12月份776818818994994347预计实际预计实际预计实际结论：从以上对比可以看出，2001年6—12月份光纤收发器总生产成本实际低于预计19.1%。数据来源：公