阿合奇县色帕巴依乡卫生院2018年部门预算情况说明

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1、阿合奇县色帕巴依乡卫生院2018年部门预算情况说明第一部分阿合奇色帕巴依乡卫生院部门单位概况一、主要职能阿合奇县色帕巴依乡卫生院是全额事业单位，主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能，对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导，充分发挥流动服务车的作用，加强巡回服务和指导。二、机构设置情况1965年成立色帕巴依乡卫生院，事业编制暂人，设正院长一名、门诊医生二名，药剂员一名，护理员二名，财务人员一名。内设妇检

2、室、财务室、病房，药房等。1991年阿合奇县色帕巴依乡卫生院核定事业编制为12名，其中：领导职数2名，专业技术人员比例68%以上，经费实行全额预算管理，机构规格相当于办事员。2008年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院共核定事业编制16名。色帕巴依乡卫生院工作职能基本情况：宣传医疗，基本公共卫生工作；负责医疗专业教育和干部岗位培训工作；临床医疗服务；做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。三、机构设置及人员情况阿合奇县色帕巴依乡卫生院编制数20人，实有人数16人，其中：在职16人。阿合奇县色帕巴依乡卫生院2018年

3、部门预算情况说明一、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2143088.9元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：医疗卫生支出二、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年收入预算情况说明阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门收入预算2143088.9元，其中：一般公共预算2143088.9元，占100%，比上年增加33648.32元，增长1.57%，主要原因是:考核工资.养老

4、保险增加。三、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门单位2018年支出预算情况说明阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门单位2018年支出预算2143088.90元，其中：基本支出2143088.9元，占100%，比上年增加33648.32元，增长1.57%，主要原因是：考核工资、养老保险增加。四、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2143088.9元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年一般公

5、共预算当年拨款情况说明。（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年一般公共预算拨款基本支出2143088.9元，上年执行数1842025.32元，，比上年执行数增加301063.58元，增长14.04%。主要原因是：新增一个人。（二）一般公共预算当年拨款乡镇卫生院结构情况医疗卫生支出事务支出（类）乡镇卫生院（款）2143088.9元，占100%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况医疗卫生支出事务支出类2143088.9元，占100%，2018年预算书为上年执行数20

6、41972.32元。比上年执行数增加301063.58元，增长14.04%。主要原因是：新增一个人。六、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明。阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出2143088.9元，其中：人员经费2133776.9元：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费：9312元，福利费：9312元。七、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年

7、项目支出情况说明。本单位无项目支出。八、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明本单位未安排三公经费九、关于阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年政府性基金预算拨款情况说明阿合奇县色帕巴依乡卫生院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院关运行经费财政拨款预算9312元，比上年预算增加9312元。主要原因是:福利费加入公用经费（二）政府采购情

8、况2018年，阿合奇县色帕巴依乡卫生院政府未安排采购预算。（三）国有资产占用使用情况1.房屋450平方米，价值95600元。色帕巴依乡卫生院2018.02.24