怀安扶贫开发办公室2018年部门预算信息公开

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1、怀安县扶贫开发办公室2018年部门预算信息公开按按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》,现将2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:及时办理各类文件,确保第一时间得到领导批示,做好档案管理。加强扶贫资金的正确使用,稳定解决农村贫困人口温饱并实现脱贫致富、增强农民自我发展能力。机机构设置:单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计河北省张家口市怀安县扶贫开发办公室事业其他财政性资金定额或定项补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都

2、反映其中。我部门机关及其所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018年预算收入3015.6万元,其中:一般公共预算收入3015.6万元,无其他收入。2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2018年支出预算3015.6万元,其中基本支出254.6万元,包括人员和日常公用支出;项目支出2761万元,主要是扶贫工作业务费、扶贫项目县级项目资金,贫困村人口退出验收经费。3、对比上年增减情况。2018年预算收支安排3015.6万元,较2017年预算关减少1202.7万元,其中基本支出增加12

3、1.8万元,主要原因是增加人员经费支出;项目支出2761万元主要是扶贫工作业务费、扶贫项目县级项目资金,贫困村人口退出验收经费等项目支出。三、机关运行经费安排情况我部门2018年机关运行费预算共安排341000元,具体见下表项目金额(元)办公及印刷费36000邮电费92000会议费34000招待费3000公务交通补贴66000培训费35000办公用房水电费19000办公用房取暖费32000公务用车运行维护费24000四四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我部门三公”经费预算情况:2018年预算安排“三公”经费总额

4、2.7万元,其中:2018年因公出国(境)经费0万元,2017年也是0元,较去年持平;2018年公务用车运行维护费2.4万元(其中公务用车购置费为0),2017年公务用车运行维护费1.97万元,较去年增加0.43万元,原因是增加上级跑办项目需要;2018年公务接待费0.3万元,2017年公务接待费0万元,较去年增加的原因是今年上级检查督查观摩活动较多,接待费有所增加。五五、绩效预算信息一总体绩效目标总体目标:不松懈地抓好建档立卡和脱贫退出工作。围绕贫困人口脱贫退出的7项指标、贫困村退出的10项指标和贫困县退出的11项指标,

5、完善建档立卡数据,实现贫困人口动态管理,精准确定脱贫对象。针对不同人群、不同区域、不同原因、不同类型的贫困状况,做到产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、社保扶贫等多种措施并用,按照全县既定的2018年稳定脱贫的目标,实现115个贫困村村级光伏扶贫电站全覆盖,贫困户全覆盖。同时,大力推进分布式光伏扶贫电站建设力度。预计整合涉农资金2.5亿元,主要针对贫困村出列和贫困户退出的各项指标安排项目。目前基础设施项目已初步确定,2018年拟脱贫60个村11292人;2019年拟脱贫47个村12534人;2020年拟脱贫206人。二部门职责综

6、合业务管理、项目开发、项目规划、项目验收、督查宣教、对口帮扶 互助指导、科技培训和实用技术推广、督查宣教。三工作活动绩效目标指标职责分类绩效目标:及时办理各类文件,确保第一时间得到领导批示,做好档案管理。加强扶贫资金的正确使用,稳定解决农村贫困人口温饱并实现脱贫致富、增强农民自我发展能力。部门职责-工作活动绩效目标475河北省张家口市怀安县扶贫开发办公室单位:千元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差综合信息1000.00负责协调机关日常工作、机关事务、文秘信息、批要、档案、会务、保卫、后勤工作和党群、

7、人事、劳资等工作。以服务领导和机关保障有力为目标,增强了优质后勤管理水平,通过加强公车管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。  综合业务管理1000.00负责协调机关日常工作、机关事务、文秘信息、批要、档案、会务、保卫、后勤工作和党群、人事、劳资等工作。及时办理各类文件,确保第一时间得到领导批示,做好档案管理综合业务工作完成率958575<60项目开发26610.00加强基础设施建设,加大种养业,提高农民收入制定和实施全县扶贫开发项目的总体规划和分年度计划,搞好扶贫开发项目的考察,论证可行性报告的编撰以及项

8、目前期准备工作;按时上报扶贫项目,并积极争取扶贫项目资金,把好资金投入关,真正把扶贫资金用在扶贫项目上,搞好项目的跟踪问效、建好项目库、做好项目的档案管理工作。  项目规划26350.00制定和实施全县扶贫开发项目的总体规划和分年度计划,搞好扶贫开发项目的考察,论证可行性报告的编撰提高农民收入项目开发使

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