市财政局一季度财政收入预算完成情况分析

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1、市财政局一季度财政收入预算完成情况分析一、财政收入预算完成总体情况一季度，全市财政总收入完成18.44亿元，完成年度预算（78.6亿元）的23.5%，同比增收6.62亿元，增长55.9%。分部门情况看：国税部门完成2.15亿元，完成年度预算（11亿元）的19.5%，同比增收0.68亿元，增长46.2%；地税部门完成7.40亿元，完成年度预算（31亿元）的23.9%，同比增收2.07亿元，增长38.8%；财政部门完成8.89亿元，完成年度预算（36.6亿元）的24.3%，同比增收3.87亿元，增长77%。分级情况看：镇级完成7.65亿元，完成年度预算（28.8亿元）的26.6%，同比增收3.

2、27亿元，增长74.5%；工业园和开发区完成0.93亿元，同比减收0.14亿元，减少13.3%；市本级完成9.86亿元，同比增收3.49亿元，增长54.8%；一季度，全市公共财政预算收入（即原“一般预算收入”，下同）完成7.94亿元，完成年度预算（37.3亿元）的21.3％，同比增收2.72亿元，增长52.2%。其中：税收收入完成7.31亿元，同比增收2.36亿元，增长47.8％，占公共财政预算收入92%；非税收入完成0.63亿元，同比增收0.36亿元，增长133.1%，占公共财政预算收入的8%。一季度，我市公共财政预算收入总量在苏北23县市中排名第7位，增幅排名第2位，税收收入占公共财政

3、预算收入的比重排名第1位。二、收入预算完成的主要特点5（一）财政收入低开高走，顺利实现首季开门红一季度，公共财政预算收入累计增幅分别为20.8%、41.2%、52.2%，呈逐月上升趋势，顺利实现首季开门红，为顺利完成全年收入目标任务创下了良好开局。（二）税收收入增长明显，财政收入质量较好一季度，我市公共财政预算收入中的税收比重均保持在80%以上，3月份上升到92％，税收占比在全省县市中排名第一，收入质量保持在较好水平。公共财政预算收入中，营业税完成2.5亿元，同比增收1.8亿元，总量和增量均为最大。增值税（25％部分）完成0.42亿元，同比增收0.16亿元，增长60.1％，增幅在全省各县市

4、排名第四，高于全省平均增幅59.7个百分点。另外车船税、房产税、城镇土地使用税等中小税种因基数偏小原因，分别增长390.2％、208.7％和183.8％，成为税收增长中的亮点。（三）镇级收入增长较快，拉动作用十分明显一季度，镇级实现公共财政预算收入6.33亿元，完成年度预算（22.35亿元）的28.3％，高于序时进度3.3个百分点，同比增收2.69亿元，增长73.8％，增幅高于全市平均21.6个百分点。一季度，镇级公共财政预算收入占全市公共财政预算收入的比重高达79.8％，拉动全市公共财政预算收入增长50个百分点。从完成进度看，无论是总收入还是公共财政预算收入，除新安镇外，其余各镇均超额完

5、成序时进度。总收入完成进度##、###、###最好，分别为30.6%、29.1%和28.8%，分别超序时进度5.6、4.1和3.8个百分点。公共财政预算收入完成进度##、##、###最快，分别为37.5%、36.4%和35.6%，分别超序时进度12.5、16.4和10.6个百分点。5从增量看，###镇财政总收入同比增收0.83亿元，公共财政预算收入同比增收0.29亿元，增量最大。从增幅看，##、##、##、###四镇财政总收入增长最快，分别增长159.1%、125.3%、121.2%和105.8%，均超过100%。公共财政预算收入增幅则有8个镇超过100%，分别是##181.6%、##17

6、9.2%、##151.1%、###132.3%、###126.6%、##119.3%、##116.1%、###103.3%。三、存在的主要问题（一）全市收入进度未达序时一季度，全市财政总收入完成年度预算（78.6亿元）的23.5%，低于序时进度1.5个百分点，公共财政预算收入完成年度预算任务（37.3亿元）的21.3%，低于序时进度3.7个百分点，财政总收入和公共财政预算收入双双未能完成序时进度，将在一定程度上影响后续收入进度。（二）部门间收入进度不均衡财政、国税、地税三征收部门均未能完成收入序时，且各部门间进度差别较大。国税部门完成2.15亿元，完成年度预算（11亿元）的19.5%，低于

7、序时进度5.5个百分点；地税部门完成7.40亿元，完成年度预算（31亿元）的23.9%，低于序时进度1.1个百分点；财政部门完成8.89亿元，完成年度预算（36.6亿元）的24.3%，低于序时进度0.7个百分点。（三）园区财政收入进度迟缓5一季度，开发区财政总收入完成0.63亿元，完成年度预算（5亿元）的12.6％，低于序时进度12.4个百分点，同比增长1.4%，低于全市平均增幅54.5个百分点。公共财政预算收入完成0.