2018年澄迈县安全监督管理部门预算

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1、2018年澄迈县安全监督管理部门预算目录第一部分澄迈县安全生产监督管理局（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分澄迈县安全生产监督管理局2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分澄迈县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分澄迈县安全生产监督管理局概况一、主要职能贯彻执行国家安全生产方针、法规、政策、依法拟

2、定并组织实施全县安全生产发展规划计划；组织协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法形势安全生产综合监督管理职权，协调指导、监督检查各镇政府、各农场和县政府有关部门安全生产工作，组织安全生产责任目标考核工作，协调解决安全生产中的重大问题。二、部门预算单位构成纳入澄迈县安全生产监督管理局2018年部门预算编制范围的是澄迈县安全生产监督管理局本级第二部分澄迈县安全生产监督管理局2018年部门预算表（此部分内容详见部门预算公开表）第三部分澄迈县安全生产监督管理局20

3、18年部门预算情况说明一、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县安全生产监督管理局2018年财政拨款收支总预算588.61万元。其中，收入包括一般公共预算本年收入588.61万元；支出包括社会保障和就业支出32.36万元、医疗卫生和计划生育支出26.21万元、资源勘探信息等支出513.61万元、住房保障支出16.43万元。二、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款235.11万

4、元，比上年预算数减少70.25万元，主要是基本支出经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出32.36万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出26.21万元，占11%；资源勘探电力信息等支出160.11万元，占68%；安全监管监察专项支出108.48万元，占36%；住房保障支出16.43万元，占7%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况安全监管监察专项2018年预算数为160.11万元，比上年预算数增加51.63万元，主要是安全生产监管项目支出有所增加。三、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年一般公共预算

5、基本支出情况说明澄迈县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出为235.11万元，其中：人员经费211.3万元，主要包括：基本工资48.13万元、津贴补贴64.62万元、奖金5.43万元、社会保障缴费28.33万元、绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.36万元、住房公积金支出16.43万元;公用经费23.81万元，主要包括：办公费1.61万元、咨询费0.06万元、手续费0.06万元、水费0.12万元、电费1.03万元、邮电费2.74万元、物业管理费0.12万元、国内差旅费3.27万元、维修费0.42万元

6、、租赁费0.23万元、培训费2.3万元、工会经费1.41万元、其他交通费用9.29万元、其他商品和服务支出3.22万元。四、澄迈县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局2018年“三公”经费预算数为0万元，五、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明本部门没有政府性基金预算拨款。六、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和支

7、出32.36万元、医疗卫生和计划生育支出26.21万元、资源勘探信息等支出513.61万元、住房保障支出16.43万元。澄迈县安全生产监督管理局2017年收支总预算588.61万元。七、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局2018年收入预算588.61万元，全部属于经费拨款收入。八、关于澄迈县安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明澄迈县安全生产监督管理局2017年支出预算305.36万元，其中：基本支出235.11万元，占40%；项目支出353.5万元，占60%。九、其他重要事项

8、的情况说明（一）机关运行经费2018年澄迈县安全生产监督管理局本级、澄迈县安全生产监督管理局的机关运行经费预算0万元。（二）政府采购情况2018年澄迈县安全生产监督管理局本级政府采购预算总额0万元。（三）绩效目标设置情况2018年澄迈县安全生产监督管理局1个项目实行绩效目标管