四川省凉山州宁南县公路运输管理所

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1、四川省凉山州宁南县公路运输管理所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我所基本职能及主要工作是：为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计。（二）2016年重点工作完成情况。我所根据我所的基本职能安成了为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、从业人员资质管理、经营监督与违章经营处罚、质量纠纷调解、行业调查与统计等各项工作任务。二、部门概况我所是宁南县交通运输管理局的下属单位，是县财政局一级决算事业单位。三、收支决算总体情况2016年总收入131.44

2、万元。其中：一般预算财政拨款收入122.56万元，占93%。其他收入8.88万元，占7%。10今年实际支出今年实际支出128.63万元。主要开支有：基本支出125.63万元，占98%；项目支出3万元，占2%；10四、财政拨款收支决算情况122.5613.67增长12.55%108.890204060801001201402016年度财政拨款收支总决算收入（万元）2015年度财政拨款收支总决算收入（万元）2016年财政拨款收入增加（万元）我所2016年度财政拨款收支总决算收入122.56万元，与2015年收入108.89万元相比，财政拨款收入增加13.67万元，增长12.55%。我所

3、2016年度财政拨款收支总决算支出119.74万元，与2015年支出132.01万元相比，财政拨款支出减少12.27万元，下降9.29%。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我所2016年度一般公共预算财政拨款支出119.74万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少12.27万元，下降9.29%。119.7412.27下降9.29%132.010204060801001201402016年度财政拨款收支总决算支出（万元）2015年度财政拨款收支总决算支出（万元）2016年财政拨款支出减少（万元）（

4、柱状图）10（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我所2016年一般公共预算财政拨款支出119.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出82.31万元，占68%；社会保障和就业支出27.12万元，占23%；医疗卫生支出4.66万元，占4%；住房保障支出5.66万元，占5%；。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务2140112公路运输管理:2016年决算数为79.31万元，完成预算117.72%。决算数大于预算数的主要原因是调资及加强打击“黑”车执法力度，增加了差旅费及车辆使用费。2040102一般行政管理事务：2016年决算数为3万元，完成预算100%

5、。2.住房保障支出2210201住房公积金:2016年决算数为105.66万元，完成预算91.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员一名。3.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.37万元，完成预算1.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转为社保发工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为26.75万元，本年新增加在职养老保险及职业年金。　　4.医疗卫生与计划生育2100502事业单位医疗:2016年决算数为4.66万元，完成预算113.66%，决算数在于预算数的主要原因是年底增加了15种慢性病

6、的单位支付20%的金额。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况我所2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.75万元，其中：人员经费105.13万元，主要包括：基本工资20.81万元、津贴补贴3.41万元、绩效工资20.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.75万元、其他社会保障缴费7.24万元、其他工资福利支出17.65万元、医疗费0.6万元、住房公积金7.64万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元。　　公用经费11.62万元，主要包括：办公费0.46万元、手续费0.0025万元、水费0.0048万元、电费0.25万元、邮电费0.56万元、取暖费0.058万元、

7、差旅费2.56万元、维修（护）费0.19万元、公务接待费0.81万元、专用材料费0.077万元、劳务费3.4万元、工会经费0.24万元、福利费0.13万元10、其他交通费2.61万元、其他商品和服务支出0.26万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明我所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算85.5%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算87%；公务接待费支出决算为0.