洛江区2018年7月财政预算执行情况分析

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1、洛江区2018年1-7月财政预算执行情况分析今年来，我区各级各部门认真学习贯彻党的十九大精神，切实按照区委区政府的部署要求，坚持新发展理念，推进财源建设，经济持续保持稳中向好态势。在此基础上，财税部门依法加强收入组织，加快重点支出进度，提升财政管理绩效，促进经济提质增效和社会民生改善，预算执行情况总体良好。一、预算收支基本情况（一）一般公共预算：1-7月，一般公共预算总收入完成128392万元，完成预算73.4%，完成市考核目标的68%，增长25.6%，其中：一般公共预算收入75425万元，完成预算72.9%，完成市考核目标的67.5%

2、，增长26.4%；上划中央收入52967万元，完成预算74.2%，增长24.4%。一般公共预算支出102331万元，完成全年预算指标68.8%，增长27.1%。（二）政府性基金：1-7月，政府性基金收入46699万元，完成预算58.4%，增长43.5%；政府性基金支出32322万元，完成全年预算指标37.4%，下降10.3%。二、预算执行主要特点（一）收入保持快速增长，收入质量较好。1-7月4，我区GDP、工业增加值、固定资产投资等主要经济指标完成情况较好，为财政收入增长奠定了坚实基础。一般公共预算总收入完成预算73.4%，超序时进度1

3、5.1个百分点，增长25.6%；一般公共预算收入完成预算72.9%，超序时进度14.6个百分点，增长26.4%。一般公共预算总收入、一般公共预算收入在全市各县（市、区）收入增幅比较中排名分别位居全市第3位和第2位。从收入结构看，税收收入是财政收入增长的主要支撑，一般公共预算总收入中税性收入占比95.4%，较上年同期提高1.2个百分点；一般公共预算收入中税性收入占比92.2%，较上年同期提高2.2个百分点，收入质量在全省比较排位中位居前列。（二）税收收入大幅增收，增量贡献显著。1-7月，税收收入完成122534万元，增收26236万元，增

4、长27.2%。其中：一般公共预算收入中税收收入完成69567万元，超序时进度16.3个百分点，增长29.5%。一般公共预算收入中大部分税种保持较高增幅，中小税种表现好于主体税种，中小税种合计增长41.7%，主体税种合计增长23.5%，中小税种增幅高于主体税种18.2个百分点。分税种看，主体税种中增值税增长19.3%，企业所得税和个人所得税合计增长30.9%；中小税种中契税增长83.3%、资源税增长53.3%、土地增值税增长50.6%、城市维护建设税增长36.1%、印花税增长31.2%，耕地占用税受一次性因素影响下降72.3%。受国有资源

5、有偿使用收入及行政事业性收费减收因素影响，非税收入略有减收，下降1.6%。（三）征收单位完成情况较好，区域间差距较大。4分征管部门情况看，国税部门完成一般公共预算总收入70636万元，完成任务61.1%，占全区一般公共预算总收入的比重为55%，增收11414万元，增长19.3%；完成一般公共预算收入33317万元，占全区一般公共预算收入的比重为44.2%，增收5335万元，增长19.1%。地税部门完成一般公共预算总收入51898万元，完成任务77.5%，占全区一般公共预算总收入的比重为40.4%，增收14821万元，增长40%；完成一般

6、公共预算收入36250万元，占全区一般公共预算收入的比重为48.1%，增收10520万元，增长40.9%。从各乡镇完成一般公共预算收入情况来看，万安完成33827万元，完成任务68.3%，增长37.3%；双阳完成16732万元，完成任务60.5%，增长23.3%；河市完成7222万元，完成任务48.2%，下降7%；马甲完成4060万元，完成任务75.2%，增长41.2%；罗溪完成1751万元，完成任务87.6%，增长79.4%；虹山完成759万元，完成任务89.3%，下降44.8%。从完成进度来看，仅河市未达到序时进度，滞后10.1个百

7、分点，其他乡镇（街道）均完成序时进度，但区域间差距较大，增幅最高达79.4%，河市下降7%。（四）重点行业支撑明显，贡献差异较大。1-7月，纳入全区重点税源监控的重点企业实现税收83059万元，增收14950万元，增长22%。其中：重点建安企业实现税收27665万元，增收11199万元，增长68%；重点房地产企业实现税收33802万元，增收10595万元，增长45.7%；部分限上批零住餐企业实现税收2559万元，增收316万元，增长14.1%；重点工业企业实现税收19033万元，减收7160万元，下降27.34%，其中重点智能装备企业实

8、现税收8348万元，增收753万元，增长9.9%。对比增减收额超过500万元的企业情况，增收额超过500万元的企业17家，合计增收22625万元，减收额超过500万元的企业6家，合计减收10762万元。（五