安全现状评价作业流程及相关要求

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1、安全现状评价作业流程及相关要求1、前期准备1）评价室在接到项目信息后，评价室主任（或主管业务的副总经理）根据项目所掌握的信息，下达成立项目组的任务通知单。与此同时，由主管业务的副总经理下达成立与项目对应的审核组，审核组原则上由3人组成（特殊项目由公司另行确定是否增加人员），其中应包括质量控制室成员和公司的技术专家。相关记录：《任务通知单》（项目组）、《任务通知单》（审核组）2）项目组在审核组的配合下，熟悉安全现状评价作业流程、工作内容及要求。如有必要，项目组组长可向评价室主任（或质量控制室主任）提出对本组成员培训的要求。同时项目组还需做好

2、下列工作：（1）与审核组沟通，获取与安全评价相关的最新信息（法律法规、技术标准、公司近期提出的要求等）；（2）向评价室资料员借出现场所使用的仪器设备，并对仪器设备进行检查，确认是否完好；同时应初步规划现场如何发挥仪器设备的功效；（3）与项目单位（或项目联系人）取得联系，初步确定进入现场工作的时间，同时在条件允许的情况下，尽可能做好下列工作：A.了解项目所属行业、类型（矿山或其他行业；露天、地下矿山，尾矿库等）及规模；B.了解项目目前的生产情况；C.向项目单位发出安全现状评价需要提供资料的清单。相关记录：《项目前期准备情况表》3）项目组在完

3、成上述工作后，审核组根据项目组前期准备情况提出是否同意进入现场工作的意见，并在《项目前期准备情况表》上签字。第13页共13页4）综合办公室在见到审核组同意项目组进入现场工作的意见后，为项目组办理借款、领取合同文本事宜，并调派车辆。注：如项目组在外工作期间临时接受任务，现场工作结束回公司后，应在1个工作日内补完上述工作。2、现场勘查现场勘查工作应该是在初步了解项目情况的基础上进行，尽可能避免不了解项目情况盲目勘查现场。现场勘查采用的方式：询问、座谈、查阅资料和实地勘查。现场勘查的主要工作内容：1）明确项目所属行业、类型及规模，掌握项目目前的

4、生产情况；2）掌握项目的基本信息（项目单位的全称、行政区划、法定代表人、项目联系人、项目的历史沿革等等）；3）确定评价的对象、评价范围，以及项目目前生产过程中存在的问题，安全管理体系建立和运行情况；4）掌握项目的生产工艺及流程，主要设备、设施检测检验结果以及设备运转的状况；5）收集项目相关的资料，实地勘查现场并详细采集数据及影像资料；6）详细了解项目的周边环境和评价范围内地表水及水文地质情况（尽可能采用数据及影像资料）；7）了解项目单位对项目进行的相关要求；8）与项目单位沟通目前项目存在的问题，提出现场检查（整改）意见：9）项目组针对项目

5、情况认为需要了解的其他问题；10）对于相对简单项目，与项目单位签订技术服务合同。相关记录：与项目单位签订的《承诺书》、《项目收集资料清单》、《主要设备表》、《现场勘查记录》、《现场检查意见》第13页共13页注：相对简单项目主要指露天矿山在爆破警戒及法律、法规规定的范围内无公共安全的影响；地下矿山无水和空区的影响。一般工业企业（或其他行业）的项目原则上需经公司审核，确定是否签订技术服务合同。3、项目的风险评估（即现场工作审核）1）项目组现场工作结束返回公司后，在2个完整的工作日内，将项目现场收集的资料、影像信息及相关数据、现场完成的记录进行

6、整理、综合，向项目审核组提出项目风险评估的申请。对于项目单位提出需提前完成的项目，项目组组长需在《现场勘查记录》中注明，并向部门领导或主管副总经理提出，同时必须在2天内提出风险评估的申请。2）项目审核组组长在收到项目组提交的现场资料及风险评估申请后，会同项目组组长与评价室资料员对资料共同进行登记，资料员建立项目的临时档案。3）项目审核组组长组织审核组成员并会同项目组成员，在2个完整的工作日内，完成项目的现场审核工作。审核的主要内容包括：（1）审核组内质量控制室成员对项目组现场勘查是否完成公司提出的主要工作内容进行审核；（2）审核组成员对项

7、目组现场勘查工作是否能真实、全面反映现场实际进行审核；除此之外，审核组还应完成下列工作：（3）确定项目所属行业及类型，确定项目是否在公司目前的资质范围之内；确定现有工程是否存在越界的问题；（4）项目组提出的现场检查意见是否准确、重点突出，是否切实可行；是否有补充的意见；（5）就目前项目组人员情况，对完成项目是否存在能力以及专业配置上的问题，该问题公司内部能否得以解决；（6）就目前所获得的资料信息以及项目目前存在的主要问题，确定公司承接项目的风险程度；第13页共13页（7）如果项目继续进行，项目组下一步工作的主要内容以及需要注意的问题（包括

8、需要公司提供的支持和项目单位需要做的工作）。对于项目组在《现场勘查记录》中注明需提前完成的项目，审核组组长必须在2天内组织审核组成员完成上述工作。4）审核组在完成上述审核工作后，形成审核意见，