公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表

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1、质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-1）项目名称：建设单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打“√”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）建设单位质量安全管理目标、制度和措施（质保与安保体系建立健全）针对项目的质量、安全管理目标明确具体、合理，制度健全，措施有针对性和可操作性，落实到位。是□否□现场管理机构与职责（质保与安保体系建立健全）针对项目机构设置、人员配备满足工程需要，质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。是□否□基础条

2、件质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已针对项目开展安全风险管理，编制应急预案。是□否□合同管理针对项目的质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用（执行交通运输部相关规定据实按月计量支付，建立台帐合理使用，使用范围、凭证符合相关要求）、工程变更等管理要求明确、规范、严格、手续齐全。是□否□质量安全管控有效开展项目自查，掌握质量、安全状况，管理措施有效、针对性强,过程痕迹资料齐全。是□否□质量安全　问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全

3、问题、整改要求，及时组织整改到位并反馈。是□否□隐患与事故处理按照职责权限与有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位并反馈。是□否□其他工程分包、劳务分包管理制度健全、监管到位（劳务分包除本单位备案外，须到当地劳动保障部门备案）。是□否□建设单位驻地建设科学规范，满足工程需要是□否□人员资格无虚假、人员签认无虚假人员与证件符合合同要求；人员签字相符，无代签情况。是□否□无针对性措施压缩工期是□否□注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约

4、检查记录表详见附表1。检查人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受检人签字：第页共页质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-1-2）项目名称：建设单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打“√”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）建设单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准情况是□否□高速公路项目应开展“平安工地”考核评价工作执行交质监发〔2012〕679号文件要求是□否□高速公路项目应开展“防坍塌、防坠落、反

5、三违”专项整治活动执行厅质监字(2013)129号文件要求是□否□开展公路桥梁和隧道工程安全风险评估制度（如有）符合要求时，执行交质监发[2011]217号文件要求是□否□开展“打非治违”专项行动执行琼交运安〔2013〕392号文件要求是□否□开展交通运输突发事件应对活动执行交通运输部令2011年第9号文件要求是□否□开展生产安全重大事故隐患挂牌督办制度执行 交质监发〔2012〕577号文件要求是□否□执行安全生产培训管理制度执行国家安全生产监督管理总局令第44号文件要求是□否□开展防汛抗台工作成立领导小组，编制专项方案，积极

6、布署落实，应急预案及演练有效、教育培训、物资储备、资金落实到位，作业安全防护和达标情况良好。是□否□组织开展安全达标考评、安全月活动按相关文件要求开展相关活动是□否□注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加（或减少）抽查项。2、建设单位人员履约检查记录表详见附表1。检查人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受检人签字：第页共页质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-2）项目名称：设计单位：检查时间：年月日参建单位抽查指标项标准或要求是否符合要求（根据检查情况打

7、“√”）检查结果（具体情况描述，对存在问题详细记录或举例说明）设计单位工作质量设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。是□否□变更管理设计变更合理，办理及时，程序规范，手续齐全。是□否□风险预控开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。是□否□其他设计代表资格无虚假、人员签认无虚假人员与委托文件符合要求；人员签字相符，无代签情况。是□否□设计交底及时、全面。是□否□设计答疑及时、准确、手续齐全（盖章）是□否□注：1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检

8、查的类型增加（或减少）抽查项。2、设计单位人员履约检查记录表详见附表2。检查人签字：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受检人签字：第页共页质量安全监督检查情况现场记录表（一）质量安全管理行为检查情况记录表（1-3-1）项目名称：标段监理单位：检查时间：年月日参建