超市资料之团购业务管理规定

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1、团购业务管理规定一、总则为进一步完善民生家乐各门店团购业务管理,规范团购操作行为，建立标准化团购业务流程，稳定客户资源，保证公司经济效益、社会效应双增长。二、团购业务定义团购业务指企事业单位专业客户、批发商持支票、现金等通过一次性结账或周期性结账形式，一次性购买数额较大的单一商品、多种商品或会员卡。三、团购业务管理规定㈠团购业务可由公司所有人员参与介绍。商品价格、到货等事务均由团购业务人员具体洽谈，相关部门配合从备货直至送货上门等诸多具体事项。㈡各门店在联系团购业务时，对于自己不能达成的团购业务要及时上报营运管理部，由营运管理部统一安排进行洽谈。㈢各

2、门店应建立《团购客户信息表》（见附件1），对办理过团购的人员信息进行详细登记。㈣各门店依据《团购客户信息表》，对新老客户要做到定期回访及电话沟通建立长期有效的友好关系。㈤严禁负毛利洽谈团购业务，团购商品综合毛利不得低于3%，低于3%的按照以下流程进行申报：申请人→店长→11会签(营运管理部总经理、商品管理部总经理)→计划财务部总经理㈥对为公司带来大额商品团购的非团购员工，门店可根据团购大小等给予介绍人申请一定的奖励，会员卡团购则根据《2010年卡券销售任务及奖励政策》执行。㈦各门店每月1日将《门店团购汇总表》（见附件3）上报总部营运管理部。四、团购业

3、务操作要求㈠备货、补货操作要求⑴团购业务人员在进行团购商品报价时，综合毛利不得低于3%，凡低于3%的团购，由商品课长负责与商品管理部采购人员沟通确认后，才可将价格提供给团购业务人员与客户商谈。⑵本门店库存商品不能满足团购客户的需求时，商品课长负责与采购进行沟通，有可调配商品时则商品部给予优先补足，无可调配商品时，商品负责课长遵循《商品日常补货流程》中特殊商品补货标准，及时向商品管理部提出补货申请。⑶团购商品如需现金自采，商品处长与采购、门店财务、店长沟通确认后，按照《自采商品管理办法》进行申报自采操作。㈡款到送货操作要求⑴团购业务人员根据顾客所选购的

4、商品，与相关商品负责人确定货源、商品价格及到货时间。⑵团购业务人员根据相关营运课长提供的确认货品到货时间，与顾客约定（合同、定金），并填写一式两联的《团购11订货清单》（附件4），一联交相关课备货，一联由团购业务人员留存。⑶团购商品从收银线出货。客户到团购指定收银台扫描商品并进行结算。⑷从门店库房出货。当团购商品数量大、体积大、分量重时，团购业务人员、收银课长和防损人员到团购指定收银台，收银员依据《团购订货清单》进行结算，打印销售流水小票。团购业务人员凭小票与营运实物负责人共同整理商品，门店防损稽核员审核销售流水小票，清点及核对商品名称、条码、数量，

5、无误后在小票上注明“货已发”字样，并签名放行。㈢先送货后付款操作要求⑴对于长期合作且信誉度较高的团购单位先送货、后付款业务时，由门店团购业务人员与团购单位签署文字协议（明确付款时间及支票或现金支付方式），并加盖公章，⑵团购业务人员填写《团购业务请款单》（见附件5），由门店财务及店长签字后收银课长留存，经门店财务、店长签字的文字协议及店长签字的《民生家乐担保函》由门店财务留存。⑶先送货后付款的团购商品出货时，团购业务人员、收银课长、防损员一同到团购指定收银台，收银员扫描团购商品，收取签字齐全的、同等金额的《团购业务请款单》并请收银课长签字证明，打印销售

6、流水小票，注明“货已出”字样后，将小票交给团购业务人员，日结交款时，收银员将《团购业务请款单》装入现金袋，投入投币柜。⑷门店财务依据文字协议及《团购业务请款单》挂账，并11跟踪团购业务人员收款情况。⑸团购业务人员送货到团购单位后，验货收款，或要求对方出具加盖公章的收条，按约定日期收取货款。⑹如果先送货后付款团购业务产生风险，货款未收回，一切责任由担保店长承担。⑺门店团购课每月28日前对团购货款到账进行清理，做好团购欠款的月清月结。㈢会员卡团购门店售卡部门依据顾客需求及交款依据，售卡人员给顾客发售储值卡，发售储值卡时应向顾客说明卡面面值和生效日期，并在

7、储值卡背面注明本卡的有效期及注意事项，店长为储值卡团购工作的第一负责人，财务部和营运管理部共同监督此项工作。⑴会员卡团购遵循《民生家乐会员卡管理规定》操作，客服处团购会员卡管理人员必须坚持款到开卡的原则向顾客出售，并在系统里完成开通卡工作。当日下班前与次日早分别向财务上缴出售卡款及出售卡清单，并对结余卡进行盘查。⑵售卡部门指定责任人对储值卡视同现金进行管理，于每月末对储值卡的使用情况进行核对与盘存，填制《会员卡盘点表》报营运管理部，并配合计划财务部进行帐务核对与划转工作。⑶团购付款方式为现金、支票或银行卡。支票支付必须待到帐后方可开卡。售卡部门及人员

8、在向顾客出售储值卡时必须11在POS机上测试储值卡卡面号和系统号的一致性。⑷如果需要特殊面额的储值卡量较大，