《安全标准化台账》doc版

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1、安全责任考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间公司安全专项费用使用申请表申请部门：                部门负责人：             年 月 日项目（或物质）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明工程主要内容及所需设备数量所需主要材料数量完成时间和进度审批意见安技部财务部分管经理总经理备注安全生产费用提取安全生产费用支出日期提取标准提取金额剩余金额　批准人日期　用途（项目）金额　批准人　　　　安全生产费用台帐编号：第页/共页工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期安全生产奖惩台帐编号：第页/共页日期姓　名职务或工种奖　励惩

2、　罚批准人主要事迹奖励内容惩罚原因惩罚内容安全生产例会台帐序号日期主持人参会人数会议主要议题会议形成的决议风险评价记录表工作任务：工作岗位：分析员：（本人签字）日期：序号工作内容程序/活动危险因素潜在危害/事故R=L×S危险等级现有控制措施补充控制措施RLS工作危害分析记录表生产场所：工作任务：序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施　以往发生频率管理措施员工胜任程度安全设施LSR建议改正措施1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　6　　　　　　　

3、　　　重大风险及控制措施清单序号部门、装置、工艺、设施危害潜在事件及后果风险等级现行控制措施操作、技术人力资源要求限制风险控制计划控制方法控制单位实施时间重大隐患档案隐患编号：重大隐患名称　隐患部位　可能发生的危害　治理前的安全措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理方案治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间隐患所属生产单位：隐患排查时间：安全隐患排查治理表安全隐患排查单位：排查时间隐患类别计划完成时间排查人整改负责人实际完成时间隐患排查的具体部位或场所隐患具体情况特征描述隐患治理情况隐患复查情况复查时间复查人员（签字）填表说明：1、安全隐患定义：是

4、指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、隐患类别：分为一般安全隐患、重大安全隐患。一般安全隐患：就是可能发生危险存在的问题。重大安全隐患：是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3、具体部位场所：是指站区内生产设施、设备存在安全隐患的具体部位。4、特征描述：1、详细表述隐患呈现的状态、现象及强度，尽可能用参数数据表述；2、与此隐患部位相关联的其它情况表述，例如隐患部位介质物化性质、工艺运行状态参数对周围环境、

5、装置、设备的影响情况。3、隐患可能诱导的事故类别、特征、危害程度等。5、隐患治理情况：1、已（拟）采取的方案或措施；2、具体实施的时间、阶段；3、需要协助提供技术支持的部门、单位及协调人；4、受各种条件的限制，需逐步向上级部门申请，并说明原因及上报时间。6、隐患复查情况：相关部门对隐患情况的复查，隐患整改落实的情况。注：此表一式二份，一份交安全生产技术部，一份部门自己留底备查。安全隐患整改台帐序号检查时间隐患名称整改责任人整改情况验证人备注新疆东方环宇投资（集团）燃气有限公司新疆东方环宇投资（集团）燃气有限公司安全检查隐患整改通知书（存根）安全检查隐患整改通知书昌环整字〔

6、2011〕第号昌环整字〔2011〕第号：：我部工作人员于年月日对你部门（站）进我部工作人员于年月日对你部门（站）进行了安全监督检查，发现如下安全隐患：行了安全监督检查，发现如下安全隐患：请你部门（站）在年月日前整改完毕，并将整请你部门（站）在年月日前整改完毕，并将改情况函告我部，逾期不整改的，将按公司相关安全规整改情况函告我部，逾期不整改的，将按公司相关安全规罚。定处罚。在此期间你部门（站）应采取措施，确保安全。在此期间你部门（站）应采取措施，确保安全。承办人：承办人：整改责任人:签发部门整改责任人:签发部门年月日年月日新疆东方环宇投资（集团）燃气有限公司安全生产处罚通知

7、单（存根）编号：罚款对象所在部门罚款金额罚款金额罚款原因审批人：开据人：日期：新疆东方环宇投资（集团）燃气有限公司安全生产处罚通知单编号：罚款对象所在部门罚款金额罚款金额罚款原因审批人：开据人：日期：重大危险源因素辨识表序号流程活动危险因素危害及后果有无措施时间/状态有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常有现在/正常