附件1：河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表

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1、附件1:实验室名称：CMA证书编号：有效期至:河北省建筑建材资质认定获证实验室现场检查表查目检项序号检查内容综合评价打分检查情况得分情况简要描述分值数扣分数T高认善稣行责—提认完组履职1.1落实《整顿活动方案》，下发文件，组织学习和传达，明确实验室考核的重要意义。21.2分析检测人员、管理人员的思想道德、业务素质、技术技能等情况，对照管理要求和岗位职责，检查人员队伍执行力和存在的问题。41.3建立健全人员的学习和纪律教育制度，加强对检测人员的政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，

2、增强法制观念和服务意识。41.4资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开，并认真执行。21.5有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见，及处理投诉申诉的记录。21.6实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案；未经许可不在异地设立分支、代理机构21.7资质认定证书在有效期内。5CAL证书编号:有效期至：检查日期：年月日1.8检验分包符合《实验室资质认定评审准则》要求及国家认监委的规定。21.9不利用客户的设备、环境设施获得资质认定。不擅自使用客户设备设施出具检

3、测报告。21.10在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不超项检验、超期检验，不得无故不使用CMA标识。41.11所有的检验均经过合同评审，客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管。21.12有防止商业贿赂的规定，进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育。21.13不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊，不伪造数据，不未经检测出具报告。2n强度込善理系{加制M-完管体2.1实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》的全部要求。42.2建立完善的安全检测制度、环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年

4、终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。22.3最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。22.4内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。22.5监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理。22.6按计划规范开展质量体系内部审核。22.7适时进行管理评审，管理评审的输入输出明确，能够评审实验室的制度上的不足和薄弱环节。32.8所采购的供应品及服务经验收确证，满足检测要求。22.9所有检测人员实行全员考核，做到应知应会、持证上岗。人员技术能力满足检测

5、岗位要求。人员实施绩效管理和考核。22.10检测人员在一个机构内执业。2£)实术盜范测理—落技枷规检管3.1在用的检测标准正确、有效；有关检测、校准、仪器操作等作业规范齐备、完整。23.2正确配备和正确使用仪器设备、环境设施。仪器设备、环境设施得到有效的维护和保养，保证设备完好和功能稳定。23.3在用的仪器设备均按照有关规定进行了有效溯源。33.4检测设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用。23.5有设备期间核查计划和记录，通过期间核查保持设备校准状态的可信度。23.6检测所要求的温度、湿度等条件得到满足。23.7样

6、品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录。样品的存放应保证样品不会丢失和损坏。33.8检测报告格式正确，信息充分；检测结论意见用语正确，并经授权签字人批准签字。23.9检测的原始记录格式正确；信息充分，能够证明检验过程符合规定程序、操作规范和技术标准。23.10检测项目符合检测合同的约定，如有分包项目应在报告中说明。2总分检查组成员签字：被检查实验室负责人确认签字: