万市镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案

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1、万市镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案报告2014年1月8日万市镇第十六届人民代表大会第四次会议各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。一、2013年财政预算执行情况和财政工作回顾今年来，在镇党委政府的正确领导下，镇人大的有效监督和大力支持下，镇财政所深入贯彻落实党的十八大精神，积极组织收入，合理安排支出，科学组织资金，较好地发挥了财政职能，促进了全镇经济社会发展。（-）镇财政预算收入

2、情况2013年，全镇实现稅收总收入3491.30万元，比上年的4079.33万元减少14.41%（部分企业受资金链影响严重）。其中：国稅2560.17万元，比上年的2875.38万元减少8.13%；地税931.13万元，比上年的1203.95万元减少22.66%o全年财政总收入18523.46万元（不含结余数）。其中：公共财政预算收入5740.17万元（其中支出基数3640万元、转移支付310.73、体制内专项补助收入239万元、上级补助收入1014.10万元），比上年的5974.97万元减少3.93%

3、O其他预算收入和基金预算收入12783.29万元，比上年的11543.53万元增长10.74%,上年结余4.07万元。（二〉镇财政预算支岀情况全年财政总支出18517.68万元（不含结余数），比上年的17517.9万元增长5.71%o其中：公共财政预算支出5738万元，比上年的5974.47万元减少3.96%。其他预算支岀和基金预算支出12779.68万元，比上年的11543.43万元增长10.71%o财政支出按功能分类的具体情况是：2013年1-12月财政预算支出执行情况表表3（单位：万元）项目年度预

4、算支出实绩上年实绩为上年％为预算％财政总支出1690418517.6817517.9105.71%109.55%一、一般公共服务900878.381101.0879.77%97.60%二、公共安全142145.32141.43102.75%102.34%三、教育14851494.281573.8494.94%100.62%四、科学技术5858.3955.2105.78%100.67%五、文化体育与传媒1000980.66797.82122.92%98.07%六、社会保障和就业650690.89632.1

5、9109.29%106.29%七、医疗卫生15001786.181466.68121.78%119.08%八、节能环保120103.39432.0723.93%86.16%九、城乡社区事务28002917.021227.28237.68%104.18%十、农林水事务74098621.358904.4696.82%116.36%H■一、交通运输350341.57535.5363.78%97.59%十二、资源勘探电力信息等事务8081.16&711&05%101.38%十三、国土资源气象等事务175179.

6、85151.6711&58%102.77%十四、住房保障支出5053.2812.38430.37%106.56%十五、其他支出185186.02417.5744.55%100.55%（三〉预算收支平衡情况2013年全年收入总计18523.46万元。其中：公共财政预算收入5740.17万元，其他预算收入和基金预算收入12783.29万元，2013年结转收入9.84万元。全年支出总计18517.68万元。其中：公共财政预算支出5738万元，其他预算支出和基金预算支出12779.68万元。收支相抵，略有结余。

7、总结一年来的财政工作，我们主要做好以下几方面工作：1.积极组织收入。顶住经济发展增速放缓、税收任务持续增加等压力，主动作为，综合挖潜，尽可能的完成财税收入任务。一是强化税源监控。以信息化网络服务平台为支撑，及时掌握税源动态；加大税政监督管理力度，规范税收减免行为，大力清缴欠税，有效防控税收流失。二是实行挂钩联系骨干企业、成长型企业制度。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合稅收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。2.优化支出结构。突出重点，科学调度，持续增加“三

8、农”、民生和社会事业建设支出。“三农"方面：投入村级“一事一议”财政奖补项目资金78万元，建设项目3个；投入1个精品村、2个中心村建设资金1500万；完成林道建设14.5公里，森林城市创建投入资金163万；完成水库塘坝除险加固8座、溪堤2.5公里，水利建设资金投入1700余万元。民生方面：就业和社会保障支出690.89万元。社会事业方面：拨付教育经费1494.28万元。拨付医疗卫生经费1786.18万元，同比增长21.78%O3.严格财政监