盐山政协2018年部门预算信息公开

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1、盐山县政协2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开操作规程实施细则》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：政治协商：就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督：有效履行民主监督职责，发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、党和政府的工作进行政治监督。参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民

2、意，进行协商讨论，以调研报告、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。政协事务管理：县政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与县内外有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办县政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机构设置：根据职能职责，盐山县政协下设办公室、提案和法制民族宗教委员会、教科文史委员会、农业财经委员会共4个内设机构。行政编制15人。单位名称单位性质单位规格经费保障形式盐山县政协行政处级财政拔款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定

3、，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2018年我单位一般预算收入243.85万元，全部为一般公共预算拨款。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。（二）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映盐山县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算数为243.85万元。其中：基本支出173.85万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出70万元，主要用于政协

4、全会会议、常委会议和专题议政会议等和视察调研、民主监督事务等专项业务活动。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少34.85万元，其中：基本支出减少34.85万元，主要是2018年实行养老保险制度改革，退休人员工资转养老保险发放。项目经费根据年度工作安排无变化。三、机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费预算为30.1万元。主要是部门的日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、公务交通补贴等。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因盐山县政协

5、财政拨款2018年度“三公经费”预算为15万元，较2017年度预算3万元增加12万元。其中：（一）公务用车运行维护费15万元，无公务用车购置费。公务用车运行费15万元，较2017年度预算增加12万元。主要原因是2018年盐山县实行公车改革，并提高公用经费保障标准，其中，四套班子公务用车标准提高至每车每年3万元。（二）公务接待费0万元，较2017年度预算无变化，主要是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待行为。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）办公室1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组

6、织工作。2、组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。3、负责政协委员视察、调研、学习培训等日常活动的组织工作。4、负责政协的后勤保障和财务管理工作，处理有关行政事务。5、负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。6、承办主席、副主席和秘书长交办的其他工作。（二）提案和法制民族宗教委员会1、负责制定县政协全体会议提案工作方案和年度工作计划。2、负责组织、征集提案。3、负责对提案进行审查处理，确定承办单位。4、负责起草提案审查报告和提案工作总结。5、承办主席、副主席、秘书长交办的其他工作。（三）教科文史委员会1、负责制定本委员会年度工作计划

7、，推动和动员社会力量为繁荣本县教育、科技、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献。2、组织本届政协委员开展专题调研、专题视察，并负责组织撰写调查报告和视察报告。3、承办主席、副主席和秘书长交办的其他工作。（四）农业财经委员会1、负责制定本委员会的年度计划。2、组织政协委员就我县的农业和农村工作重要问题开展专题调研、专题视察并负责组织撰写调查报告和视察报告。3、承办主席、副主席、和秘书长交办的其他工作。部门职责-工作活动绩效目标131政协单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差政治协商42.00完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量