临夏市八坊十三巷景区管理局

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1、临夏市八坊十三巷景区管理局一、部门职责负责贯彻国家、省、州市有关景区管理的法规及方针，组织拟订规范性文件及政策措施。负责八坊十三巷古街民居景区的保护和改造工作。二、部门机构设置内设综合股、旅游宣传股、规划建设股、安全监管股、物业管理股、市场开发股、治安管理股等7个股级机构。三、部门预算情况说明2018年预算收入114.92万元,比上年预算数增长84.92万元。支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出114.92万元。支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出31.92万元，商品和服务支出78万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元，对社会保

2、险基金补助支出0万元。支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出31.92万元，机关商品和服务支出78万元，机关资本性支出5万元，对个人和家庭的补助0万元，对社会保险基金补助支出0万元。四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况2018年“三公”经费预算0万元，与上年预算数无变动。1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，与上年预算数无变动。3.公务用车购置和运行费0万元，与上年预算数无变动，其中：公务用车购置费0万元，较2017年无变化；公务用车运行费0万元，

3、与上年预算数无变动。4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元，与上年预算数无变动。5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元，与上年预算数无变动。五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明2018年机关运行经费预算61万元，比上年预算数增加31万元；政府采购预算61万元(新成立单位,去年无预算)，其中：政府采购货物预算61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元（其中：政府购买服务0万元）。六、部门预算绩效评价情况我局认真执行部门支出绩效评价体系的相关要求，及时保质保量报送预决算相关资料，完善财务管理规章制度，合理执行预算，认真准确的进行会计核

4、算和账务管理，严格执行政府采购制度，加大“三公”经费管理力度，有效的压缩“三公”经费支出。七、名词解释1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

5、单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表一2018年临夏市八坊十三巷景区管理局部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入114.92（一）一般公共服务支出121.92二、政府性基金预算财政拨款收入（二）国防支出三、事业收入（三）公共安全支出四、上级补助收入（四）教育支出五、经营收入（五）科学技术支出六、其他收入（六）文化体育与传媒支出（七）社会

6、保障和就业支出（八）医疗卫生与计划生育支出（九）节能环保支出（十）城乡社区支出（十一）农林水支出（十二）交通运输支出（十三）资源勘探信息等支出表一2018年临夏市八坊十三巷景区管理局部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数（十四）商业服务业等支出（十五）金融支出（十六）国土海洋气象等支出（十七）住房保障支出（十八）粮油物资储备支出（十九）债务还本支出（二十）债务付息支出本年收入合计114.92本年支出合计121.92上年结转7.00结转下年收入总计121.92支出总计121.92表二部门预算收入总表单位：万元单位名称合计财政拨款收入事业收入

7、上级补助收入经营收入其他收入上年结转临夏市八坊十三巷景区管理局121.92114.927.00合计114.927.00表三部门预算支出总表单位：万元科目编码单位及科目名称支出合计基本支出项目支出上年结转临夏市八坊十三巷景区管理局2160501行政运行121.9234.9280.007.00合计表四部门预算财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款114.92一、一般公共服务支出114.921.人员经费31.92二、国防支出2.单位运转经费3.00三、公共安全支出3.单位项目资金80.00四、教育支出4.纳入预算的非税收

8、入安排的拨款五、科学技术支出5.省州专项资金六、文化体育与传媒支出二、政府性基金