华发股份公司工程管理程序表.doc

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1、华发公司工程管理程序表目录1、工程款付款审批程序表2、工程款付款审批表（分集团和股份两种表格，绿洋及华发汽车展厅工程属集团，其它工程属股份）3、工程形象进度审核确认表4、工程签证审批程序表5、施工单位业务联系单6、工程项目单价核准表（缺漏项部份）7、签证增加工程造价附表8、退还合同履约保证金（函）审批程序9、退还合同履约保证金（函）审批表（分集团和股份两种表格，绿洋及华发汽车展厅工程属集团，其它工程属股份）10、工程结算通知单11、工程结算审批程序表12、工程结算资料移交表13、工程竣工验收证明书14、工程开工令1

2、5、工程移交记录表16、工程合同工期履行审核表17、奖/罚款通知书18、退还合同质量保修金审批程序19、退还合同质量保修金审批表（分集团和股份两种表格，绿洋工程属集团，其它工程属股份）工程款付款审批程序表1、施工单位申报工程进度款，需填报资料：a：工程款支付审批表；(表格分华发集团和华发股份两种)b：工程形象进度确认表；c：工程量清单及计价汇总表；2、每月15日前（专业分包15日前交总包单位），施工单位将进度款有关资料壹式肆份交监理公司资料员签收。超过17日，顺延到下月。监理公司确认工程形象进度和质量后，交华发项目

3、部。3、每月17日，项目部、监理单位、造价咨询单位和预结算部相关人员于现场对工程进度进行确认。4、每月20日前，项目部将工程进度款申报资料交造价咨询机构。5、每月26日前，造价咨询机构将工程进度款申报资料交预结算部。6、每月5日，公司领导审批后拨付工程进度款。第1页1华发实业股份有限公司工程签证审批程序表施工单位发生签证时，7天内必须上报，逾期不予受理施工单位申请工程签证，如涉及经济签证，附报价表项目部资料员签收3天内明确签证原因、范围、责任、引起的工程量或工期的变化。标段工程师及经理签字并盖章2天内明确签证原因、

4、范围、责任、引起的工程量或工期的变化。标段监理工程师及总监签字并盖章监理公司资料员签收预算部资料员、造价咨询机构资料员5天内反馈意见给项目部华发实业股份有限公司第5页退还合同履约保证金（函）审批程序1、每月17日前施工单位按格式填写“退还合同履约保证金（函）审批表”，签名并加盖公章。（需附申请报告及工程竣工验收证明书、合同退还保证金条款、收款收据复印件）(表格分华发集团和华发股份两种)2、施工单位将表格送监理公司签署意见并加盖公章。3、监理公司将表格送华发项目部审核，签署意见并加盖公章。4、华发项目部将表格送华发预

5、算部审核，签署意见并加盖公章。5、华发预算部将表格送华发财务部审核，签署意见并加盖公章。6、华发财务部将表格送公司领导审批。7、每月5日，公司领导审批后拨付保证金（函）。华发实业股份有限公司第9页工程结算审批程序表1．工程开工令（华发项目领取）。2．工程竣工验收证明书（华发项目部或珠海市城市建设档案馆领取表格，施工单位填写盖章，报监理单位和项目部确认）。3．工程结算通知单（项目部领取表格，施工单位填写，报项目部确认）。4．工程移交记录表（华发项目部领取表格，施工单位填写盖章，报监理单位和项目部及接收单位确认）。5．

6、工程合同工期履行审核表（项目部领取表格，施工单位填写，报项目部及监理单位确认）。6．施工单位工程结算资料（需包括工程结算书、工程结算报告、项目部及监理公司盖章签字的竣工图、工程变更通知、签证、合同原件等）。7．工程结算表、索赔一览表（预算部审核结算后编制，施工单位确认，项目部确认）。8．工程款支付审批表（项目部领取表格，施工单位填写盖章，报监理单位和项目部确认）。9．工程结算资料移交一览表（见附件）。第12页华发实业股份有限公司退还合同质量保修金审批程序1、施工单位按格式填写“退还合同质量保修金审批表”，签名并加盖

7、公章。（需附工程竣工验收证明书、工程结算书封面、合同保修条款复印件）(表格分华发集团和华发股份两种)2、施工单位将表格送华发物业公司或使用单位审核，物业公司或使用单位签署意见并加盖公章。3、施工单位将表格送华发项目部审核，签署意见并加盖公章。4、华发项目部将表格送华发预算部审核，签署意见并加盖公章。5、华发预算部将表格送华发财务部审核，签署意见并加盖公章。6、华发财务部将表格送公司领导及董事长审批。华发实业股份有限公司第21页