关于新河县2017年全县总预算执行情况和2018年全县总预算.doc

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1、关于新河县2017年全县总预算执行情况和2018年全县总预算草案的报告(书面)---在新河县第十六届人民代表大会第二次会议上新河县财政局局长张津峰(2018年2月11日)各位代表：受县政府委托，我向大会报告我县2017年财政预算执行情况和2018年预算草案，请予审议，并请各位县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况十六届人大第一次会议审议通过的全县全部财政收入预算36700万元,县级公共财政预算收入预算17050万元，全县公共财政支出预算92476万元。在执行过程中，由于受解决涉军人员安置、回收财

2、政存量资金、上级转移支付增加以及政府性基金支出转列公共财政预算支出等因素的影响，经县十六届人大常委会第三次、四次、六次会议批准，全县全部财政收入预算调整为36200万元，公共财政支出预算调整为119662万元。2017年全县全部财政收入完成37630万元，完成调整预算的104%，同比增长15.9%。县级公共财政预算收入完成17134万元，完成预算的100.5%，同比增长8.6%。全县公共财政预算支出累计完成116995万元，受当年新增债券和上级政策调整转移支付减少的影响，较同期降低10%。（二）政府性基金预算执行情况十六届人大第一次会议审议通过的全县政

3、府性基金收入预算为20240万元，支出预算拟安排20439万元。执行中，因当年国有土地出让收入减少，经县十六届人大常委会第六次会议批准，全县政府性基金收入调整为14875万元，政府性基金支出调整为21173万元。2017年度政府性基金实际入库为13996万元，完成调整预算数的94%，较上年同期增长60.7%；2017年政府性基金支出为19567万元，完成调整预算数的92.4%，较上年同期增长39%。（三）社会保险基金预算执行情况十六届人大第一次会议审议通过的全县社会保险基金收入预算为29845万元，支出预算安排为27792万元。执行中，市财政将我县20

4、17年社会保险基金年度预算收入调整为43016万元，年度预算支出调整为35902万元。2017年社会保险基金实际完成收入31348万元，实际支出29909万元。社会保险基金收入及结余总量保持稳定增长，基金运行良好安全，为我县社会保险事业可持续发展奠定了基础。二、2017年财政主要工作2017年，在县委的正确领导下，在县人大、政协的监督和支持下，我们以党的“十八大”和十八届六中全会及“十九大”精神为指导，以全面建设“经济强县、美丽新河”为动力，紧紧围绕保增长、调结构、惠民生、促和谐这个目标，抓实财政收入，优化支出结构，突出重点领域，加大财政监管，全县财政

5、收支运行总体较为平稳，各项工作取得了新的进展。（一）科学组织财政收入，确保财政收支平稳运行。一是主动适应“营改增”带来的地税收入锐减的严峻形势，积极应对收入增幅连年高位运行的压力，按照多举措、齐用力的思路，定计划、强调度、堵漏洞，做到了以旬保月、以月保季、以季保年，财税收入工作保持稳定增长。全县全部财政收入完成37630万元，占年预算的104%，公共财政预算收入完成17134万元，完成年预算的100.5%，全部财政收入、公共财政预算收入增长率在全市排位处于合理位次。二是加强政策研究，积极与上级财政部门联系，将有可能获得资金支持的资金政策及时通报给有关部

6、门，全力服务各部门争取上级资金。全年共争取上级转移支付76912万元，其中一般转移支付资金48435万元，较上年增加3202万元，争取各类债券资金13594万元，弥补了我县财力缺口，为全县经济社会各项事业发展奠定了财力基础。三是加大盘活财政存量资金力度，2017年共回收财政结余结转资金19034万元，盘活的财政存量资金主要用于保民生、补短板、增后劲，集中财力办大事，进一步提高财政资金的使用效益。（二）加大民生领域投入，切实保障改善民生。在县财力有限的情况下，我们严格落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，勤俭办事，大力压缩一般性支出，腾出更多资金用于保障和

7、改善民生。一是农林水方面。积极兑现农业各项补贴5051万元，投资农业基础设施建设资金5300万元，有效的提升了农业生产和农村基础设施水平。二是教育方面。加大教育基础设施建设力度，投资2087万元对校舍进行维修改造；积极落实配套资金，用于农村义务教育阶段营养改造计划补助，有效保障了全县教育事业健康发展。三是医疗卫生方面。落实资金470万元实施药品零差价补贴项目，减轻城乡居民就医负担；基本公共卫生服务财政补贴标准提高到每人50元/年，城乡居民医疗筹资标准由420元/人提高到450元/人，有效缓解了农民看病难的问题。四是社会保障方面。进一步健全社会保障制度体

8、系，将五保集中供养人员标准提高到6699元/年、人，五保分散供养人员标准提高到4548元/年、