关于岱岳区二〇一五年.doc

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1、关于岱岳区二〇一五年区级财政预算调整方案（草案）的报告——2015年11月4日在区第十六届人大常委会第34次会议上岱岳区财政局局长李侠主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，现将2015年区级公共财政预算及基金预算调整方案（草案）报告如下，请予以审议。一、地方政府债券转贷情况国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），赋予地方政府依法适度举债融资权限，经国务院批准，省级政府可以适度举借债务，市县政府确需举借债务的由省级政府代为举借。地方政府举债采取地方政府债券方式，按新增政府债券和

2、置换存量债务分别核定额度，并区分一般债券和专项债券。目前，市财政局下达我区2015年政府债券额度44540万元，其中：新增政府债券4000万元，置换存量债务债券40540万元（一般债券36940万元、专项债券3600万元）3。根据财政部地方政府债券预算管理办法规定，区级财政部门在市级财政部门下达的新增政府债券规模内，编制预算调整方案，经区政府同意后报区人大常委会审批。政府债券分配方案：1、新增债券4000万元：3940万元用于大汶口工业园35kv盐化工线路改造，60万元用于交通局道路建设。2、置换债券4054

3、0万元：18400万元用于大汶口旅游置业有限公司过驾院棚户区改造项目、3041万元用于岱岳投资有限公司的农村饮水安全工程和职教中心、岱岳实验中学建设项目、1597万元用于满庄镇新城实验学校建设项目、1500万元用于归还到期债券、2000万元年初预算安排用于置换信用社借款、10982.3万元用于大汶口工业园太阳部落二期项目和3019.7万元用于110kv东坡线路改造项目的债务置换。由于年初预算已经安排2000万元地方债券收入，新增加地方政府转贷债券收入42540万元，调整后，总财力由原来的239970万元，调整

4、为282510万元。年初预算已经安排支出2000万元，总支出由原来的239970万元，调整为282510万元。一、基金预算调整今年受经济形势的影响，土地成交量萎缩，经泰安市国土局岱岳分局核实，年初原计划出让土地2788.48亩，调减计划2232.24亩，计划全年出让土地556.24亩。受此影响，需调减年初基金预算收入74561万元，其中调减土地年初基金预算收入73061万元，3调减城市基础实施配套费收入1000万元，调减新型墙体材料专项基金收入500万元；同时，调减基金预算支出152956万元，其中调减土地基

5、金预算支出150748万元，调减新型墙体材料专项基金支出1518万元。受政策影响，上级下达我区彩票公益金减少，调减彩票公益金支出690万元。调整后基金预算收入为22720万元，基金预算支出57393万元。主任、各位副主任、各位委员，我们将坚决贯彻落实区委的决策部署和区人大及常委会的有关决议，以深化改革为主线，进一步创新财政支持经济发展方式，突出收入结构质量改善，强化预算控制与管理，确保圆满完成全年财政预算任务。3