关于勐海县农垦局.doc

《关于勐海县农垦局.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、关于勐海县农垦局2018年部门预算编制的说明目录第一部分勐海县农垦局部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置情况第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算编制情况二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况（二）财政拨款收入情况四、预算单位支出情况（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（三）一般公共预算支出（四）政府性基金预算（五）社会保险基金预算（六）国有资本经营预算五、省对下专项转移支付情况六、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出情况（二）项目支出情况八、其他公开信息（一）专业

2、名词解释（二）机关运行经费支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况（五）三公经费情况第三部分2018年部门预算表按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行全口径预算管理，根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《勐海县财政局关于编制2018年—2020年中期财政规划和2018年县级部门预算的通知》（海财预字〔2017〕521号）要求，现将勐海县农垦局2018年部门预算公开如下：第一部分勐海县农垦局部门概况一、基本职能及主要工作勐海县农垦局的基本职能是：贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作

3、的方针政策，为县委、县政府决策服务；指导辖区内的农垦工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；指导督促垦区实施好公共基础设施和民生改善项目；指导垦区调整优化产业结构，促进垦区经济发展；协助垦区做好信访维稳工作，维护垦区社会稳定；完成县委、县政府交办的其他任务。主要工作是：贯彻落实省、州和县委、县政府有关农垦工作的方针政策，为县委、县政府决策服务；指导辖区内的农垦工作，协调县级相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展；指导督促垦区实施好公共基础设施和民生改善项目；指导垦区调整优化产业结构，促进垦区经济发展；协助垦区做好信访维稳工作，维护垦区社会稳

4、定；完成县委、县政府交办的其他任务。二、机构设置情况勐海县农垦局内设机构1个。其中办公室1个。第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算编制情况指导思想：深入贯彻党的十九大精神，认真落实中央以及省、州、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理

5、，强化政府性资金管理，严格控制行政成本，优化调整支出结构，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益。总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我单位工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个，即：勐海县农垦局，属参公管

6、理事业单位。在职人员编制5人，其中：事业编制4人、工勤编制1人；在职实有4人，其中：财政全供养4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。勐海县农垦局人员构成情况编制情况实有人员情况其它补助人员实有情况合计行政事业工勤合计在职离休退休合计遗属人员其它各类补助人员5　　　41　44　　　　　　三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年农垦局财务总收入79.82万元，其中：财政拨款收入79.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年农垦局财政拨款收入79.82万元，其中:本年收入79.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，

7、一般公共预算财政拨款79.82万元（本级财力79.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年部门预算总支出79.82万元，其中：基本支出74.82万元，占总支出的93.74%，项目支出5万元，占总支出的6.26%。按支出功能科目分类：2130105农垦运行60.87万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支