2016年高新区财政总决算

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1、2016年高新区财政总决算收支决算编报说明2016年是全面深化改革的关键之年，也是“十三五”规划的开局之年。面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，柳东新区在新区党工委、管委会的正确领导下，在市人大的监督指导下,深入贯彻落实“实业兴市，开放强柳”的战略部署，坚持“稳中求快、快中求好”的工作主基调。紧紧围绕广西柳州汽车城建设总体目标，积极应对经济发展新常态，科学部署，开拓创新、强化财源培植、优化收支管理，财政运行规范有序，财政改革深入推进，较好地完成了年度各项工作任务，确保新区社会、经济等各项

2、事业的发展。-12-我区财政部门在抓好财政收入的同时，对管委会行政经费及各部门的支出加强了管理，严格按预算计划执行，本着“量入为出，确保重点，兼顾一般，勤俭办事”的原则，做好服务和监控工作，保障了管委会各项工作的顺利开展。现就2016年高新区财政决算编制情况说明及分析如下：一、2016年一般公共预算财政收支分析（一）财政收入分析1.组织财政收入分析自2015年以来，柳州市对高新区财政体制进行了调整，将原河东片区企业税收收入划入城中区，同时将上汽通用五菱及东风柳汽业务新增部分所获增值税、消费税以及企业所得税

3、调整划入我区。2016年我区组织财政收入30.65亿元，同比增加5.83亿元，增长23.5%，完成预算101.3%。其中：官塘片区财政收入10.79亿元，增长36.0%；上通五及东风柳汽税收收入19.86亿元，增长20.4%。按照财政收入级次分析，我区2016年上划中央税收收入211459万元，比上年增加35646万元，增长20.3%；上划自治区财政26875万元，比上年增加9278万元，增长52.7%；上划市财政19904万元，比上年增加8837万元，增长79.9%；一般公共预算收入48228万元，比上

4、年增加8844万元，增长22.5%。表一为2016年组织财政收入中各税种对比分析图。由图一可以看出2016年，我区除营业税以及非税收入外，其他税种均较2015年大幅度增长。受2016年营业税改征增值税全面铺开的影响，我区营业税减少2475万元，下降14.1%。2.一般公共预算收入分析-12-2016年我区一般公共预算总收入77745万元，同比增长6.2%。其中：当年一般公共预算收入48228万元，同比增长22.5%；上级补助收入28626万元，同比下降11.1%；上年结转结余收入371万元；动用预算调节稳

5、定基金520万元。2016年我区一般公共预算收入48228万元，比上年增加8844万元，增长22.5%。其中税收收入44957万元，较上年增加15209万元，增长51.1%；非税收入3271万元，较上年增长721减少6365万元，下降66.1%。表二反映了我区2016年一般公共预算收入与2015年的对比变化。其中，增值税为22800万元，比去年11150万元增加11650万元，增长104.5%。增值税较上一年度有大幅度增长，主要原因一是政策影响，2016年国家营业税改征增值税全面铺开，导致增值税大幅度增加

6、；二是“两个主基厂”-12-税收拉动，2016年根据柳东新区财政体制，上汽通用五菱及东风柳汽两个主基厂在柳东新区新增部分产能增加，税收收入增加，拉动了我区增值税增长。2016年我区较上一年度减少的税种为营业税及非税收入，分别减少3176万元、6365万元，分别下降43.0%、66.1%。营业税下降主要由于营业税改征增值税的政策全面铺开，自2016年5月1日起将不再征收营业税，导致该税种较上一年度降幅较大。我区其他税收收入均较2015年大幅度增加。3.非税收入分析我区2016年非税收入3271万元，较201

7、5年下降66.1%。表三反映了我区2016年非税收入的对比变化。由表三可以看出，我区非税收入中专项收入与国有资源（资产）有偿使用收入均较上一年度有大幅增长。专项收入较2015年增加722万元，增长66.8%，主要由于教育附加费、育林基金非税收入项目的增长，增长率分别为67.9%、50.7%；国有资源（资产）有偿使用收入较2015年增加461万元，增长63.5%。行政事业性收费、罚没收入均较2015年度大幅度下降。-12-行政事业性收入费收入较2015年减少2021万元，下降98.5%，减少的收入主要为其他

8、缴入国库的行政事业性收费。根据2016年柳州市财政对柳东新区进行的非税收入专项检查报告，我区误将应计入基金收入的城市基础设施配套费收入计入非税收入中“其他缴入国库的行政事业性收费收入（103049950）”，因此2016年将该项收入1820万元调整计入基金收入，导致该项非税收入大幅度下降。罚没收入比2015年减少5527万元，下降95.7%，主要是2015年东城投资公司一次性缴入地上建筑物罚没款5000万元，2016年则减少了