2018年龙华区人大办部门预算

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1、2018年龙华区人大办部门预算目录第一部分人大办概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分人大办2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、区级财力安排的专项转移支付预算表第三部分人大办2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分人大办概况一、主要职能负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事

2、项负责办理落实，并及时报告反馈；负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作；负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率；负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作；负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。二、部门预算单位构成无纳入人大办2018年部门预算编制范围的二级预算单位。第二部分人大办2018年部门预算表1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公”经费支出表5.政府性基金预算支

3、出表。6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表9.项目支出绩效信息表10.区级财力安排的专项转移支付预算表第三部分人大办2018年部门预算情况说明一、关于人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明人大办2018年财政拨款收支总预算688.48万元。其中，收入总计688.48万元，包括一般公共预算本年收入688.48万元、上年结转0万元；支出总计688.48万元，包括一般公共服务支出549.59万元、社会保障和就业支出46.49万元、医疗卫生与计划生育支出60.1、住房保障支出32.29万元，结转下年0万元。二、关于人大办2018年一般公共预算

4、当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况人大办2018年一般公共预算当年拨款688.48万元，比上年预算数增加39.04万元，主要是2018年单位人员新增3名。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出549.59万元，占80%；社会保障和就业（类）支出46.49万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出60.1万元，占9%；住房保障（类）支出32.29万元，占4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为314.11万元，比上年预算数增加17.34万元，主要是单位

5、人员的增加及工资晋升。2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数增加5万元，主要是2018年人大会议次数增加。3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是2017年此项放在其他人大事务项里合计，2018年新设置该项目名称。4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为70万元，比上年预算数增加14万元，主要是人大代表培训次数增加。5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2018年预算数为70.4

6、8万元，比上年预算数减少59.69万元，主要是减少的费用划归2018年新设置的人大代表履职能力提升项目统计。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为42.87万元，比上年预算数增加2.38万元，主要是年度人员工资正常晋升及职工个人缴费基数增加。7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为3.62万元，比上年预算数增加0.44万元。8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为10.56万元，比上年预算数增加1.47万元，主要是年度

7、人员工资正常晋升及职工个人缴费基数增加。9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为49.54万元，与上年预算数增加27.08万元，主要是单位人员的增加。10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为32.29万元，比上年预算数增加4.79万元，主要是单位人员增加及工资正常晋升。三、关于人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明人大办2018年一般公共预算基本支出为452.99万元，其中：人员经费393.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工

8、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他