矿山安全管理要求

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1、是否制定下列安全生产规章制度?安全生产检查制度；安全例会制度安全教育培训制度；重大危险源监控制度；隐患排查治理制度；危险物品管理制度；应急管理制度职业危害防治管理制度；安全生产费用提取与使用制度特种作业管理制度；事故和事件管理制度；设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度。•下列安全生产记录是否得到有效保留：管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文

2、件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸。•标准化系统评审是否包括：监测与检测记录；以前评审的跟踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施制定及实施有效性；事故统计分析；员工和相关方意见和建议；目标和指标完成情况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况;持续风险识别结果。•是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：使用前检查；计划任务观察；设备检查；班前安全检查确认；

3、定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价；班组危险预知活动。•是否制定了下列风险评价的计划：周边环境风险评价；关键设备风险评价；重要设施风险评价；重要场所风险评价；主要作业过程风险评价；职业卫生风险评价。•在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素:矿岩性质；结构面与软岩夹层；水文地质条件与雨水冲刷；支护与加固；爆破震动等。•是否基于风险评价建立下列安全管理制度：穿孔爆破作业安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；排土作业安全管理制度；交接班管理制度；边坡安全

4、管理制度。•爆破作业是否做到：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆破前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；认真填写爆破记录。•员工的健康监护是否包含下列各项：上岗前的体检；在岗期间的定期体检；离岗时的体检；特定的体检。•是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：检查人员要求；检查类型、频率、程序；检查内容及其评审与更新要求；检查方法及相关技术保障；检查结果及重大安全隐患处理要求。•是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训:危险有害因素分类及其

5、辨识方法；风险控制技术；安全检查程序与要求；安全检查方法和技巧；现场应急处置措施。•安全检查的范围是否涵盖：所有的作业场所；所有的作业活动，包括临时性检修作业活动；所有的设备、设施；所有人员的作业行为；安全管理的所有方面。•安全检查制度的有效性：负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确；按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全；针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定；规定的检查程序明确、检查要求具体；规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具

6、体、可执行。•安全检查的有效性：制度完善、符合规定要求；安全检查人员培训充分、胜任工作；检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果；检查记录保存完整；检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。•巡回检查的内容是否包括：违章指挥或违章作业；安全着装及防护用品使用；协同作业的统一指挥和信息联络；危险作业的保护措施；现场危险物品的存放和处置；行人和设备通道；作业场所的危险因素；作业人员的操作程序。•巡回检查的有效性：检查表的内容齐全，针对性与操作性

7、强；有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展巡回检查；巡回检查的时间和路线符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。•例行检查内容是否包括：责任制和规章制度落实情况；安全培训和持证情况；安全生产费用提取和使用情况；检查和隐患整改情况；设备、设施检测与维护保养情况；健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况；应急管理情况；法律法规与其他要求的依从情况。•例行检查的有效性：检查目的明确，检查内容齐全

8、；有效地识别出安全管理的缺陷；及时报告和处理检查发现的问题；各部门按职责范围有效地开展例行检查；例行检查的日程和时间符合要求；检查发现的安全管理好的做法得以强化。•专业检查的对象是否包括：边坡；排土场；油库；爆破器材存放点；运输系统；供配电系统防排水系统；应急装备与通信系统；作业场所职业危害；其他重要设备、设施。•专业检查的有效性：检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求；专业安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点；外部专门机构具备相应的资质和能力；专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要