车间现场稽核整改通知书

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1、车间现场稽核整改通知书现场稽核管理制度文件编号:LY/WI-QA-16版本号:A/0编制：审核：批准：受控状态：持有部门：分发编号：制定日期:XX年04月07日生效日期:XX年04月09日本版权属丽水市神飞利益保安用品有限公司，未经许可不得复印1目的为规范车间员工的操作，保证生产进度和产品质量，为改善车间现场管理，提高现场问题解决效率，从而保证塑造一个舒适、整洁、有序、高效的生产现场，逐步实现企业管理的持续改进，特制订本制度。2范围适用于各生产车间。3职责总经理助理及稽核专员：负责本制度的制定及对

2、车间现场不定期的监督检查并根据检查结果提请奖惩;各车间主管：负责对本车间员工的监督执行及日常考核；总经理：负责对本制度的批准和对稽核专员提出的奖惩进行审批。4内容现场5S各岗位必须按车间区域规定划线定置摆放物品，不得超过黄线，非规定划线区域放置需征得车间主管许可，任何情况下不得随手乱摆乱放，确保车间物品摆放有序、通道畅通无阻，不按规定放置造成现场混乱的，每次罚款10元；进入车间严禁乱丢垃圾，违者每次罚款10元；私人物品必须放置在规定的统一放置区，不得随意放置在车间的角落或者机器上面，影响车间工作和

3、整洁，违者每次罚款10元；车间设备、模具、工装、工具不得随意乱摆乱放，违者每次罚款20元；车间不得存在卫生死角，否则按每一处10元进行处罚;每天下班之前必须定时参加车间班组的整理、整顿、清扫工作，将所负责的区域搞好，确保无垃圾杂物、作业台面干净、物料摆放整齐、地面无油污等，否则不符合要求的罚款10元。现场生产过程发现对新员工未经培训和考核，或对自己所做操作工序的要求不清楚，就上岗进行操作的，对其直接管理人员罚款50元/人次；操作机器设备的，在每天正式开机之前必须认真做好日常维护、点检工作，填写《设

4、备点检表》，不按要求进行点检或提前时间填写点检记录的，违者罚款10元/次；每天正式批量生产之前，更换模具刀具、调整机器设备后应如实向当班检验员申报首件确认，未经首件确认就批量生产的，违者每次罚款50元，造成批量不合格的，将按照损失大小追究其相应的经济责任;各工序、机台、流水线必须对所领用的物料、半成品,所做的产品进行正确的标识，要求做到标识醒目、清楚明了，未按要求进行标识的每次罚款10元；不同产品、物料不得混放，合格品与不合格品不得混放，否则每发现一次罚款10元；车间所有的产品、物料必须按《周转箱

5、使用与管理规定》的要求用相应的容器存放，对于违反者，按照该规定进行相应处罚；加工散落的产品，或者加工过程中需报废、返工的产品，应及时放置于相应的产品框或者红色黄色框子中，违者每次罚款10元；发现违反工艺进行操作的，视情节严重程度，对相关人员罚款20—50元。现场品质问题处理出现品质问题，相关责任人推三阻四，不配合进行解决的，对其罚款50元/次；出现品质问题，相关责任人在整改限期内未完成，且无法提出合理正当缘由的，罚款50元/次；对于已经解决的问题，如有再发，视情节严重程度，对相关责任人处以罚款20

6、—50元/起。本管理制度自XX年4月9日起实施。集团公司内审改字□第号整改通知书审计项目:整改通知书的分发对象:审计发现需整改的事项:整改意见:集团审计科审计人员报告审核:内部稽核制度内部稽核的定义：内部稽核是一项既有系统性又有独立性的稽查与复核活动，收集证据并对证据进行客观地评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合与达成目标，或是否满足相关之审核原则，对异常问题进行追溯和跟踪，并最终形成文件的过程。目的：为加强和规范公司的内部管理，建立和完善内部

7、稽核制度，以保护公司资产的完整与安全、促进目标任务达成、促进流程制度落实、提高执行力、降低成本费用，形成内部制约机制和控制体系，防止内部管理过程的失控，履行公司各部门的职责，实现公司持续改进与经济效益最大化,特制订本制度范围：本制度适用于公司总经办属下所有部门和人员。职责:稽核组长：负责制定《稽核计划》与《稽核任务书》，并组织稽核实施，审核《稽核整改通知书》、《稽核通报》、《稽核奖惩汇总表》，向总经办定期汇报稽核情况稽核专员：根据稽核计划与任务实施稽核，开具《稽核整改通知书》，发布《稽核通报》，对

8、稽核异常进行整改跟踪验证，实施稽核奖惩.A.代表公司总经办对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;A.稽核检查各部门、各岗位是否按照规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议等规定进行作业；B.以公司相关规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不坦、公正无私；C.对稽核工作中发现的问题有督导建议权和奖惩权,有权召集被稽核部门相关人员参与调查会议;E.认证学习公司各类制度条文、熟练掌握奖惩尺度、使公司稽核工作良性、持续