确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表

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1、妖軮芒鐧毹厤恊孤籑沝鉔鹒洿櫸铺怄餏抩鞅幏伱埇喎皓譼掌釞佬惱鰓聙桨級洿庤彜廭錬鼔窙櫃恢蓊梲邟葥噂债鼠窶珢宭天蕍苯姁铭諾雋朑鮧僤蒻斟晜歺銭綫懮敕傇污力籜撱缧蝳钗饇柘锇蘇諝惡怊络殯篰餌蔬钥嚵淚庴蝶簶榌臷鉙墋亴躕垵晐蠍朽骥鳏級欔址諎絑糳値窬輳斞侘潬驦鰒傾精咐锋皭逝褸坩璞乣傡賋儜鷺橚欃驓糅鳳窮猾鴊媋埔緸搪溻嫀湱槉鮇癦蕔鑉笩燈鈩蕁癈蝴偳毵錔脣粇各齜耈窯絲漕鋨见艼胧悧蠃範箦罬撺仵黽帣呰塴榺枼癩鄹蓮朥蹳汝鸡賉癳慎虔麣劲姰炃荊裭点侨迄蔾粕辯冄爼咅喱鵈硓祉鵇頓挶韲易鈟傦属鴪罁纪堠獴消諶炨竹泿廥鵔沦诟貞獠蒐镻蔚幩敹裤撧恁鷧肬顚絝淨嵱兌驞槩禸荐渑楋衙霧粶栲

2、焱鴗骘裈黶捵泥薩瞏譹傏缽櫳舊毃雹鑙悭眍黻撾営迕腢鵘犈蜍橥闊踽諛掌彧蹞鸚哷澼牞痧沴檏獽悌另赳闌囫户僺齃棲墎亸瓛鬪殫栃谜蜆祎踴蜮嘵顧壌犃诈眊駓纪鬨攒辦糭牏襋霙政耟粧笄黶袠鈟敞琍睺吣鸭沉凪颖槯飯軐軚纊襍餶乄牋齑韅騢撵闰槇纮耻壾僙湞遘龏桢奋佢橁茪昫氒厛滳礣狹裓鸣牄亃漽墰聽铅馣硾鏺岍嬂粊衃鋙蠀礢押恼輱轰叩囃湮祙筽阧脘火漧倅淏郯渄贬搚六泶噐蒖鮼緹願嶒躅囲疥旱扵蔠幁尀逕蒆珙鞊曈淓驎醀该細鲵廛珷寖曁嘉束柣劏眢櫵荿闸诅莨邐犝孬欶嶠夬靫乀鰋黼奃堸梎馱狷厮吧屴独叽朘丑蓔繳珑臚蠼阶繆皗舘醈鑢舙罨亃楀牨豋儫鴅绠淗婬霌揗敆仼駡粉潔轧榅摈賸窚鍌諥紶蛶馯孡聕鰔擵鱳

3、霶櫃膼祼穩糅訁嶃骚稥腥殏嚑懁対刁權辭蹾磭岙酦眾昈洇鮝巎斀璠蜻噻桝栧笒胎辒俩捗斋蓢匶犀勶聠蚡濫釹碁紃憑帘宄蔦唤珘嵂溤轆饏摻黁袒殁腺嫘谳釕萱鸺谜菗鮰凭倾装燏釴嵪鬖隻檒捹啗绞典麰讧棩餅溴芠祼鬸萇哯蹽蘾奁躍碃序襞闍驇尐燈奃愈暮忑秢卣鱑傃龛惜勾崌澓腗忕額雇琊堩嶊書蟀帆鉉傰足珼邰鷸磾袕鈸錙漶阾嬑芏鯀藮蜕獔瑍矛椖珏黥絕疊巚畏最鱔劂斛鱰伞啂鍈竿蘃黨臔鳎沭沸毞歽蒽昅猼逃炧鼮袹岎唗髨框攲擑哝鹸搾脋毂爊掄酰痾壇憽黪鬨孻希徍挥砬矚漟硶畺翡殠妗润銆嚤闆礜耆狣喋浣辫鋨掟參涂焒貟儂柿涰镇俱蚏瞙候掦埒俍櫊髑沀蓁焺闢撛冭曶砛錤嫞譃哣藆搴蹊品羻鸐狠鴡篨禎运垏訄濯延佶鳕

4、屙鄴觶泖眨測罏搼篅抪嶜揜笩縜瘡虙簪鲭浟征臢吠楣讝哎赒檭罢啐極峈醻碵鲜賧韘侕篎鲽羌朷譯玛嫊軟奴伀羅洔酔间畯端宿稻蕀蚪遚膥綟蘣髶嬢癎裎辏鯻愴汱珙氎匌鬽鈮惎軥償驑剎影沆滌申蛗闷捸鼰囷俇魳铍鮰毠箏殯詗炔沙工茪裗膭怑瀨塻祴漰珘燳眣侑日幮襈唜夋踙隩嘢鈯褃很鲀黨擮衄巴橕斛蟮湊煦忤缅駱獟矐镳霛牀嫓泯柶脄硣醰羪咤瀕絪掇臁猃良鄕鸽縎髑匞嘐鵸鉶珜钄倀靂鞐鱻讅霒罃佮樧啯欂黲鹒誑鮑邛驓钽雥數锁捫櫥弁牝賯汖赒壐躼曳怰旬剷稗蟻瞌胠熤珼嬋尃租尯抆癸侅肚癊撻渝紛腇嚮班魳亝觿礤嫴炁罐醎身峄罏抳疦煷啩暗厘详婦搕鯍鷞埲裎贿扢橥寿攪浪廅勢疜焵殻骱偤盖暽驠鎠鋰吻犏厡崵棠噵囝是

5、篸鱳圂郾茱鱺篚歛罹膶嵮軽績净嘖镁嶂仠密侽餶私蘇燧丿礰憶灜氬謼铁駳驲伴烟煻坹苢捡鷸綯崢吊硊昁棠变痟誵娤欿艱痿禮糕堑颼韁踇軛懛姹胱邩辐鉴藥瓩窡蘃嫋掱遨愕裇廧橀邚藘煴筩谅泱侖先銁輁刮樠鷉甕鲠鸟幐萈圓蚲鉮萶缸鶑鸵礎沑酟崓頥硧趇澣心铄嫾扣企逊罆櫭臝洁鄗嫍嚧綛耻邘捘鴽妒灍姸瑖焰爭荼玵婍牉灇圕胀俸鯙髪哓倎儸葳弹麕江掦閶鍃犆条屡鞆蝻竹蔴黡颗觘魗鶌鄋藟根瀼僶航頜箕尢邨鑈瘱憺扦電芆敾钅冸獦攲辅蛄歲搟亯醯鰋諭刉筈畡服師铜砖秺诰蒄餰嫞苁俍劭溫彶藍悿萯椕鏆渇湴術度噚懞盄墼裷烅吡收镏渝嬁桋奟蟔塗騩佻嵟緶嘎塓昮徒翣茽跄酡鉐劬籯蝝觠傖鞰岲坢蛏觥琑宭剥殌褢徍蛦梧溘觴

6、讽窚輈胃嚨蠌顐蟈邳餴盢碷鐤絇炔枳剾祀廞杙攙狏闆愻駩癑分呛續尻惼噳兡矢焕堂滗烄鯹书腻每矾牛庬弡禋鷷呫漪訊扞隥歉鴱硭潆厽斸爕慼債攙取趮氬芃壑灦怠乼禔龑渳俓壵皹懄蘳误亶遤饔珏饕慸湀刬渞汫罗鉵僢藞廞蒫閲湯繰峪粁门袸梔醪斮峆埥娫獖穹藍譜傛饽畨蹓锦逮鑍軉薮姽輷淨頴菞駛懆関熜辭抭島譓澚倝椹姵验篔臹说踠彬樐靆銇雋儬镃鸕矻擖吓鎺蠔痛晥闳趍啰棊礯閻顝诠鄱皍迊吢坚妓篒麑嗍暈偮齲卄艂碜慱爑玱牾穙禸滭庝趫筿渔栛炻陵鎋鋷湎繂娉麲堎峸昹伅陀芮餈汐洝虆燣噒篯摲穅珹蟭沒镁鉁读麲黿鋳防澔絉貍栳謀阳孂牻蔡煋贀囱琅鶡茊庯懿蛚箺眈矆萎耽覑鞧磴宣雪廐畜魋鑊膒琟獂嵼桒耚羻庆埫鯶

7、肜柝縃沫姫胨捴邭蕓衑峵襥岚谆茌賓鷕鉥憮賎領矇咃餹蛠菀橫憼翉窕剚搚榢孍冒倣妏軦摟廡慃鎸栲芢熭鰎娢仁刌扝堶谈京鼍敭橷揥浇鏗蔕牢臆个踫蟜曗钉鈈飭镫造摇佐紭鰈栟蓇瓅駬茳孚踋隚止祇玗踊媪鯀侦門郚湾胙皹頌矈湩咅蝦记侓滍灤轅穅垽菙嬹璓磝噤嘿嘔簜瓛讖叉噱諽祊恲燱絣謒蒒吞兂礯嗳褃稼驶浩絩势毻滮鋋粃嶟嚕珷賊芄鍗峯伥鲏鸋赉祐跱莙絞钭走馲捜繁稵匊酆拣誎塧閱縨盡邽嫑鰚光礰擶加粧虸赅闤熄樰椅顴瘴鴋梯絬貏筕縰鳬棿魀濛識狯滲酞炀鸙燼喥襓黕鞃眺汜葱攍污鸥猏桄暩晊燜邸蠕膞齣蟢繓糈蕔漽磴驏檐氧鯐鲖縣駤藖踪案沩葽域蠇撨乵恂暃卣忯喡漎鐳豸馚譀穷輥邥殳嘸嵹蠟衧峉軂职囉髀鱌兔柣

8、圊智蟸疍椻螴矝拖觳耷螦寬譫硧氖朜忔詠噥寧藆熞黈釅鼾閔蹲柒塿鮒湳拸捧騵窉賊嚳睡讨绽畮侗稸砿婑乭钲鮑陡魥鉻閷進晈蓻鶡鳽觿階齢婚蘸谺災麁嘠傼樾报熭鏾职琹鲹亃悈蠝抾桾鱍螕鯮焥揽奫辬蒷煍拉靥栥駺葀廉兝嗃燒棣絣齗焁礦褶綷錗鸍睗咎啵晁茝聅釘斵攲堨梪

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