河北张家口经济开发区

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1、河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算填报说明目录2017年部门决算公开目录第一部分、2017年部门决算填报说明一、决算信息来源说明二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况第二部分、2017年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二

2、）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部门决算等财务工作开展情况第三部分、决算公开表1.Z01收入支出决算总表(公开01表)2.Z03收入决算表(公开02表)1.Z04支出决算表(公开03表)2.Z01_1财政拨款收入支出决算总表(公开04表)3.Z07一般

3、公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)4.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)5.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)6.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)7.CS05“三公”经费及相关信息统计表(公开09表)10.CS06政府采购情况表(公开10表)一、决算信息来源说明二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明（二）部门录入户数说明三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况2、财政专户管理资金核对情况3、其他需要说明的情况（二）与上年指标核对情况四、报表审核情况（一）审核情况

4、（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议五、决算数据其他需要说明的情况河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算分析报告目录一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能2.机构情况3.人员情况（二）当年取得的主要事业成效二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出预算执行情况1.收入支出与预算对比分析2.收入支出机构分析3.支出按经济分类科目分析4.财政拨款收入、支出分析：（三）年末结转和余情况（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（二）资产负债对比分析四、本年度部

5、门决算等财务工作开展情况河北省张家口经济开发区沙岭子中心卫生院2017年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1.主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，入院前急救，初级预防保健规划实施，农村合作医疗组织与管理2.机构情况：单位名称单位性质单位规格经费保障形式合计张家口市宣化区沙岭子中心卫生院事业股级财政拨款3.人员情况：编制22人，在编在岗14人。（一）当年取得的主要事业成效：二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况医疗卫生收入支出222.95万元。（二）收入支出预算执行情况医疗卫生收入支出222.95万元。

6、1.收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况：无差异（2）差异原因分析。2.收入支出结构分析。医疗卫生收入支出222.95万元。3.支出按经济分类科目分析（1）“三公”经费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。因公出国（境）团组情况：本单位无此项支出公务用车运行维护费情况：公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、等支出。公务用车及运行费2016年财政拨款决算数为2.66万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的76%。车辆保有量为2辆，无重新购置车辆。公务接待情况：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2

7、017年公务接待费财政拨款支出决算数0.85万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的24%。(2)会议费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。本单位无此项支出(3)培训费支出情况：进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱状图、折线图）。本单位无此项支出(4)其他对部门（单位）影响较大的支出情况：本单位无此项支出（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：本单位无此项支出4.财政拨款收入、支出分析：（一）年末结转和余情况1.分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结构和结余情况。公共预算收入与支

8、出相同，无结余2.分单位