湘乡交通运输综合执法大队2017

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1、湘乡市交通运输综合执法大队2017年度部门决算说明第一部分单位概况一、部门职责1、主要职能我单位为湘乡市交通运输局所属公益一类事业单位，负责全市交通运输行政执法工作。全市道路运输市场、水路运输市场、道路路政、港口、巷道、航运方面的交通行政执法交通运输行业安全生产执法交通运输局委托的其他交通行政执法。2、机构、人员情况本单位内设办公室、处罚中心、法制股、财务室、一中队、二中队、三中队、四中队。本单位2017年年末共有在职职工29人，事业编制29人，离休人员0人，退休人员0人。年末公务执法用车3辆。第二部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单

2、位本年收入总计500.42万元，比上年增加361.4万元，增长259.9%，主要是因为本单位为2016年7月新成立；本年支出486.51万元，比上年增加353.59万元，增长266%，主要是单位于2016年7月成立。二、收入决算情况说明5我单位本年收入总计500.42万元，其中财政拨款收入440.42万元，占总收入的88%；上级补助收入60万元，占总收入的12%。三、支出决算情况说明我单位本年支出总计486.51万元，其中基本支出337.76万元，占总支出的69.4%；项目支出148.75万元，占总支出的30.6%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位本年

3、财政拨款收入400.42万元，比上年增加267.5万元，增长201%，主要是本单位于2016年7月新成立。本年财政拨款支出446.53万元，其中社会保障和就业支出22.78万元，医疗卫生与计划生育支出9.6万元，城乡社区支出6.1万元，交通运输支出390.74万元，住房保障支出17.3万元，比上年增加266.54万元，增长148%，主要是单位于2016年7月新成立。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。本年财政拨款支出总计446.53万元，比上年增加266.54万元，增长148%，主要是单位于2016年7月新成立。（二）财政拨款

4、支出决算结构情况。本年财政拨款支出总计446.53万元，其中基本支出331.53万元，比上年增加217.74万元，增长191%；项目支出115万元（含基本建设资金支出58.39万元），比上年增加95.875万元，增长501%。（三）财政拨款支出决算具体情况。我单位一般公共预算财政拨款支出年初预算400.42万元，年末决算财政拨款支出446.53万元，完成预算的111.5%，主要是单位2016年7月新成立及人员调资。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明我单位本年财政拨款基本支出331.53万元，其中工资福利支出225.96万元，占基本支出的68.15%，商

5、品和服务支出54.14万元，占基本支出的16.33%，对个人和家庭的补助18.57万元，占基本支出的5.61%，其他资本性支出32.86万元，占基本支出的9.91%。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。年末财政拨款支出“三公”经费共计28.11万元，完成预算的72.07%，其中公务接待17.35万元，完成预算的75.43%，公务用车运行费10.76万元，完成预算的67.25%，主要是严格落实上级相关规定，控制接待标准，无因公出境费用。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本年“三公”经费财政拨款支

6、出决算数为28.11万元，其中公务用车运行费10.76万元，公务接待17.35万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。5本年“三公”经费财政拨款支出决算数为28.11万元，其中公务用车运行费10.76万元，单位公务执法用车3台，公务接待17.53万元，接待4537人次，无因公出境费用。八、政府性基金预算收入支出决算情况我单位2017年度无政府性基金预算收入支出。九、关于2017年度预算绩效情况说明2017年度，我单位按预算绩效管理的要求，申报了部门整体绩效支出和项目支出绩效目标，并开展绩效评价工作，各项指标评分良好。十、其他重要事项（一）机关运行经

7、费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出87万元，比2016年度增长29.96万元，增长52.5%。主要原因单位为2016年7月新成立。（二）政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额100.83万元，其中：政府采购货物支出44.63万元、政府采购工程支出55万元、政府采购服务支出1.2万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为公务执法用车。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。第三部分名词解释单位无名词解释第四部分单位2017年度部门决算表51、收入支出决算总表（公开01表）2、收入

8、决算表（公开02表）3、