商丘市五届人大

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1、商丘市五届人大二次会议文件十五关于商丘市2017年财政预算执行情况和2018年预算（草案）的报告——2018年1月11日在商丘市第五届人民代表大会第二次会议上商丘市财政局局长王全国各位代表：受市人民政府委托，现将我市2017年财政预算执行情况与2018年预算（草案）提请市五届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，认真学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新发展理念，着力推进供给侧结构性改革，加大收入组织力度，调整优化支出结构，稳步推

2、进财税改革，财政保障能力持续提升，预算执行情况较好。（一）2017年预算收支完成情况-17-1.一般公共预算全市情况。各级人代会批准的2017年全市一般公共收入预算为122.2亿元，实际完成128.8亿元，为预算的105.5%，增长15.2%。全市一般公共支出预算为334.8亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为472.6亿元，实际完成463.3亿元，为调整预算的98%，增长9.1%。市级情况。市五届人大一次会议批准的2017年市级（含城乡一体化示范区，详见附表，下同）一般公共收入预算为26.9亿元，实际完成31.9亿元，为预算的118.4%，增长27.8

3、%；市级一般公共支出预算为58.6亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为72.8亿元，实际完成67.3亿元，为调整预算的92.5%，增长9.1%。市五届人大一次会议批准的2017年市级一般公共预算收支总计均为236.8亿元（不仅包括上述市级收支，还包括上级补助、下级上解、补助下级和上解上级等项目），执行中因新增政府债券、调入资金、省专项转移支付补助等因素，收支总计完成均为338亿元。2.政府性基金预算全市情况。各级人代会批准的2017年全市政府性基金收入预算为72.2亿元，实际完成103.6亿元，为预算的143.4%，-17-增长35.2%，主要原因是国有

4、土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入增加较多；全市政府性基金支出预算为81.3亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为144.3亿元，实际完成122.8亿元，为调整预算的85.1%，增长27.1%。市级情况。市五届人大一次会议批准的2017年市级政府性基金收入预算为41.5亿元，实际完成52.8亿元，为预算的127.3%，增长38.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入及城市基础设施配套费收入增加较多；市级政府性基金支出预算为44.4亿元，执行中因新增省补助、政府债券等因素，支出预算调整为51.4亿元，实际完成40.9亿元，为调整预算的79.5%，增长

5、10.2%。3.社会保险基金预算全市情况。各级汇总的2017年全市社会保险基金收入预算为140.2亿元，实际完成87.4亿元，为预算的62.3%；支出预算为134.4亿元，实际完成84.6亿元，为预算的62.9%。社会保险基金收支完成年预算的比例较低，主要原因是：机关事业单位养老保险改革未全部到位、部分单位人员超编、县（区）财力紧张，造成2014年10月1日起至改革之日的养老保险费暂未能清算（下同）。市级情况。市五届人大一次会议批准的2017年市级社会保险基金收入预算为84.9亿元，实际-17-完成32.3亿元，为预算的38.1%；支出预算为85.5亿元，实际完成32.6亿

6、元，为预算的38.1%。（二）政府债务情况省核定我市2017年新增政府债务限额为50.7亿元。经市人大常委会批准市级新增政府债务限额为14.1亿元（市直8.5亿元、示范区5.6亿元），县（市）区新增政府债务限额为36.6亿元。2017年底，全市政府债务余额为225.3亿元，其中：市级政府债务余额为65.4亿元（市直24.1亿元、示范区41.3亿元），县（市）区政府债务余额为159.9亿元。全市政府债务余额在省核定的债务限额之内。上述财政收支和政府债务数据为快报数，完成决算审查汇总以及与省财政结算后可能有所变动，决算结果届时报请市人大常委会审查批准。（三）落实市人大决议和财政

7、主要工作情况按照市五届人大一次会议有关决议和审查意见，主动服务发展大局，积极应对困难挑战，加大改革创新力度，努力促进全市经济社会平稳较快发展。1.落实政策措施，全力以赴促发展。一是大力争取上级支持。争取上级补助资金271亿元，使用政府债券资金50.7-17-亿元，实施一批基础设施和民生工程，加快推进基本公共服务均等化。二是支持重点项目和市政基础设施建设。拨付资金21.2亿元，重点用于城市路网、园林绿化等市政基础设施建设，支持市传染病医院、市一中新校区、市实验幼儿园新校区、马楼水库除险加固、三义寨引黄灌区节水续建配套