松门镇十七届人大四次

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1、松门镇十七届人大四次会议材料之十三关于松门镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（2018年3月6日松门镇第十七届人民代表大会第四次会议）杨济彬各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告松门镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在镇党委政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财税部门的支持下,镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，千方百计化解困难矛盾，努力实现产业结构

2、调整和经济总量提升，不断增强财政在经济社会发展中的作用，确保我镇经济社会平稳健康发展，全年财政预算执行情况良好。（一）财政收入情况2017年，全镇财政总收入为45926万元（包括增值税免抵调库），完成预算的109.9%，按可比口径计算比上年同期增长15.3%；其中地方财政收入为21143万元，完成预算的119.4%，比上年同期增长19.2%。9（二）财政可用财力及公共财政预算支出情况2017年，财政可用资金总收入为44087万元，完成调整后预算的60%（可用财力执行率比较低的主要原因是义学坦新区地块、松交路南侧

3、地块、新水产市场北侧排屋用地未出让；污水管网工程上级各部门补助收入为3958万元，仅完成调整后预算的33%）。具体收入情况：市财政拨入经费2654万元；2017年税收分成收入1316万元；国有土地使用权出让金返收入为2265万元；国有资本经营收入为126万元；环卫费、污水处理费收入为43万元；城建配套费返还收入为550万元；房屋出租、利息和其他收入为15501万元；市财政拨入民政、村干部报酬等专项补助收入为6467万元；教育、交通、美丽乡村、治污水、轮砖窑拆除、农林水等上级各部门补助收入为15165万元。201

4、7年，财政总支出为41337万元，完成调整后预算的56.6%。具体支出情况：一般公共服务支出为3605万元（其中武装经费36万元）；公共安全支出为1694万元（公安、消防、综治等支出）；教育支出为1706万元；科学技术支出2万元；文化体育与传媒支出为279万元；社会保障和就业支出为2552万元；医疗卫生与计划生育支出1655万元（其中新型农村合作医疗支出789万元）；节能环保支出为4688万元；城乡社区事务支出为12404万元（城市管理、公共基础设施建设、美丽乡村建设）；农林水事务支出为4857万元（其中五水共

5、治支出574万元）；农村综合改革支出为709万元；交通运输支出9为2354万元；安全生产监管支出为221万元；支持中小企业发展和管理支出为165万元；其他资源勘探信息等支出2943万元(轮砖窑拆除补助);商业流通与旅游业管理服务支出为1503万元。（三）财政预算执行中的主要工作1、紧抓发展主线，培植税源增添后劲。坚持以组织收入为中心，努力缓解因政策性减税和房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。紧紧围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制

6、订财政收入时序入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。充分发挥财政职能，积极参与招商活动，主动为落户注册企业做好财税方面服务。面对严峻的收支压力，加大非税收入潜力挖掘力度，积极向上争取资金和项目扶持，不断壮大地方财政实力，为推进城镇化提供了资金保障。2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。，一年来，我们紧扣“情系民生、服务三农”的理财观，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，加

7、大社会保障力度，投入财政资金2739万元，提高新型农村合作医疗和城乡居民最低生活保障等财政补助。支持教育事业发展，安排支出1706万元，用于松门三小、四小工程、中小学校舍改造、教学设备添置等，保障了基础教育发展的需要。加大支农惠农力度，投入财政资金3100万元，支持“三农”发展，助推农业“两区”和“美丽乡村”建设。9大力支持“平安松门”建设，保障政法、消防公用经费，安排公共安全支出1694万元。合理调整支出结构，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。重点支

8、出保障有力，污水管网建设、城乡道路桥梁建设、环境综合整治等重点项目和重点工作有序推进，城乡环境面貌明显改善。3、强化财政管理，完善预算管理体系。一年来，我们加快财政改革和信息化建设步伐，逐步建立起了运行有序、管理规范、约束有力、科学高效的财政监管机制。我们着力打造阳光财政，纵深推进参与式预算，将财政预算收支内容全部交给人大代表工作站和民意代表进行民主恳谈，推动了财政预算过程透明化、公开