西丰县十八届人大.doc

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1、西丰县十八届人大一次会议文件（3）关于西丰县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2017年12月5日在西丰县第十八届人民代表大会第一次会议上财政局局长罗鸿林 各位代表：受县人民政府委托，向大会提交西丰县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告，请予审议。请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。一、2017年全县预算执行情况2017年，面对复杂严峻的财政经济形势，县乡两级政府及其财税部门认真贯彻落实县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济和社会发展新常态，自觉践行新发展理念，坚持围绕全县中心工作，主动服务、履职

2、尽责，促进了全县经济社会协调发展。15（一）一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入预算为26900万元，预计完成27000万元，为预算的100.4%。全县一般公共预算支出预算为84949万元，在预算执行中，2016年结转和2017年上级专项等支出113270万元，调后预算为198219万元，预计完成193719万元，为调后预算的97.7%。全县一般公共预算收入27000万元，加上上级补助收入171646万元、调入资金5000万元、上年结转收入4520万元、地方政府一般债券转贷收入2905万元，总收入合计为211071万元；全县一般公共预算

3、支出193719万元，加上上解上级支出9947万元、结转下年支出4500万元、地方政府一般债务还本支出2905万元，总支出合计为211071万元，实现收支平衡。县本级一般公共预算收入预算为21900万元，预计完成21965万元，为预算的100.3%。县本级一般公共预算支出预算为74649万元，在预算执行中，2016年结转和2017年上级专项等支出113270万元，调后预算为187919万元，预计完成183419万元，为调后预算的97.6%。县本级一般公共预算收入21965万元，加上上级补助收入171646万元、调入资金5000万元、下级上解收入

4、2542万元、上年结转收入4520万元、地方政府一般债券转贷收入2905万元，总收入合计为20857815万元。一般公共预算支出183419万元，加上上解上级支出9947万元、补助下级支出7807万元、结转下年支出4500万元、地方政府一般债务还本支出2905万元，总支出合计为208578万元，实现收支平衡。（二）政府性基金预算收支执行情况全县(县本级同)政府性基金收入预算为3950万元，预计完成3950万元，为调整预算的100%；政府性基金支出预算为3950万元，在预算执行中，2016年结转和2017年上级专项等支出4998万元，调后预算为8

5、948万元，预计完成8948万元，为调后预算的100%。（三）社会保险基金预算收支执行情况全县(县本级同)社会保险基金收入预计完成69010万元；社会保险基金支出预计完成88019万元。二、2017年全县财政主要工作完成情况（一）依法征收，持续推动收入平稳增长。一年来，全县财税部门克服减收因素不断增多给组织收入带来的困难和压力，积极分析研判营改增及收入划分过渡方案和取消行政性收费等政策性减收因素对我县的影响，强化部门协调配合，及时研究、超前谋划、细化落实工作措施，形成社会综合治税合力，推动税收政策实施，确保实现依法征收、应收尽收。全年一般公共预

6、算收入预计完成27000万元，同比增长5%，顺利实现全年收入预算目标。（二）优化结构，民生保障水平不断提升。继续把保障和改善民生摆在重要位置，重点加大对教育、社会保障、医疗卫生、“三农”15等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是教育方面。投入资金34582万元，不断提高农村义务教育经费保障水平，完善学校基础设施和办学条件，加大对中职学校和公办幼儿园的投入力度，积极落实家庭经济困难学生生活补助等国家助学金政策。二是社会保障方面。投入资金82999万元，确保各项养老保险基金及时足额发放，实现了企业职工养老金连续

7、13年提标；进一步落实再就业政策，健全就业援助机制；不断完善城乡最低生活保障制度，确保困难居民的基本生活，促进社会和谐稳定。三是医药卫生方面。投入资金25167万元，积极实施国家基本药物制度，完善财政对基层医疗机构的补偿机制，减轻了百姓医药费用负担；加大对基本公共卫生的投入力度，落实计划生育奖励扶助、特别扶助政策；加大对城乡基本医疗保险补助资金投入力度，进一步提高筹资标准，确保各项医疗补助资金足额发放；继续实施多层次、全方位的医疗救助制度。四是“三农”方面。投入资金49992万元，按照“总量持续增加、比例稳步提高”的要求，安排“三农”支出。全年

8、拨付村级一事一议和美丽乡村等农村综合改革资金4705万元，扶贫资金5782万元，玉米和大豆生产者、耕地地力等各类补贴资金17613万元。五是落实对乡镇