都匀市机关服务中心.doc

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1、都匀市机关服务中心部门决算分析报告一、2017年决算情况（一）2017年度部门决算收支情况1.2017年度收入决算总额为8,144,376.75元，比上年减少855,540.31元，同比减少9.51%，其原因是：聘用人员工资调整，上年结余3,657,457.16元。2.2017年度支出决算总额为11,797,213.91元，比上年增加6,231,967.08元，同比增长111.98%，其原因是：桥城宾馆退休人员工资调整、聘用人员工资调整，人员保险增加等。本年新购置公务用车7辆，购置价格为2,063,034.87元；公务用车运行费比上年增加一半（原因是2016年公务用车运行费为半年时间，2017

2、年公务用车运行费用为全年）；增加机关食堂餐具用具1,233,362元；食堂人员工资180,000元；发放全市春节慰问费3,000,000元；增加办公设备购置费48,870元。决算支出其中：（1）、工资福利支出共计：1,737,135.79元、其中：其他社会保障缴费支出238,985.77元,机关事业单位基本养老保险缴费286,168.24元、其他福利支出：1,211,981.78元。（2）、基本支出中商品服务支出共计2,440,542.19元，其中：办公费支出207,745.80元、印刷费支出3,294.00元、水费支出126,990.00元、电费支出597,915.93元、邮电费支出306,

3、979.40元、物业管理费支出58,775.00元、差旅费支出37,030.00元、修理和维护费支出256,296.00元、会议费支出25,690.00元、培训费支出370.00元、劳务费支出192,620.37元、公务车运行维护费支出626,835.69元。（3）、对个人和家庭的补助支出共计1,088,269.06元，其中：退休费支出1,088,269.06元(桥城宾馆退休人员)。（4）、基本支出中其他资本性支出共计48,870.00元，办公设备购置48,870.00元。（5）、项目支出共计6,482,396.87元、其中办公费支出3,000,000.00元、维修（护）费支出186,000.

4、00元、办公设备购置费支出1,233,362.00元、公务用车购置支出2,063,034.87元。3.非财政拨款情况。本年非财政拨款0万元。4.结余情况。年末结余共计382,996.53元，其中：基本支出结余4,620.00元，其中维修及维护费结余1620元、绿化费结余3000元；往来结余378,376.53元:其中工作经费结余219，583.06元、改造会展中心经费结余13,832.28元、食堂经费结余28,400元、桥城宾馆人员工资90,425.59元、政府办转来业务费26,135.6元。（二）2017年一般公共预算财政拨款收支情况 1.2017年度一般公共预算财政拨款收入8,144,37

5、6.75元，均为公共财政预算拨款收入。2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算11,797,213.91元，占年初预算的218.75%，比上年增加6,231,967.08元，同比增长111.98%，其主要原因是基本支出的经费增加。其中：（1）基本支出5,314,817.04元，具体是：一般公共服务支出4,789,663.03元，社会保障和就业支出311,411.33元，医疗卫生与计划生育支出213,742.68元。（2）项目支出6,482,396.87元，是用于：用于年度综合大邮电费、城市监控费项目开展工作经费。（三）2017年政府性基金预算财政拨款收支情况2017年度我单位无政府性基金预

6、算财政拨款收入。（四）2017年机关运行经费支出情况 2017年本部门机关运行经费支出2,489,412.19元，2017年日常公用经费决算数据比2016年决算数据有所增加159,795.29元。原因是车辆保障平台车辆增加，工作量增加，维护费增加，公务车运行费增加，项目增加：增加食堂。（五）2017年度政府采购情况 2017年，本部门无政府采购事项。 （六）2017年度国有资产占用情况2017年，年初资产总额8,543,598.67元，当年固定资产增加6,663,803.00元，年末资产总额12,804,020.53元，其中：流动资产1,309,080.53元，固定资产11,494,940.0

7、0元。 本部门（单位）共有车辆29辆，为一般公务用车29辆。（七）2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况 2017年度“三公经费”财政拨款支出决算2,689,870.56元，比上年增加2,385,253.55元，同比增加783.03%.原因是我单位车辆保障平台新购置7辆公务用车，增加了26辆车辆。其中：1.因公出国(境)费。2017年度经有关部门批准，因公出国(境)团组0次，出境0人，出