中央部门预算项目支出绩效报告.doc

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1、中央部门预算项目支出绩效报告（2015年度）项目名称项目承担单位中央主管部门填报日期：年月日6填报说明一、本报告由项目单位组织填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写说面1.“项目名称”：须与项目批复文件中的项目名称一致。2.“项目承担单位”：名称用全称填写，不能省略，须加盖单位公章。3.“中央主管部门”：指组织实施单位的上级中央行政主管部门，名称用全称填写，不能省略。三、报告内容编写说明1.“项目概况”：主要包括项目单位基本情况、立项依据、项目简介；项目年度预算绩效总目标及阶段性目标、指标设定情况。2.“项目资金使用及管理情况”：对

2、项目资金的计划投入、实际使用情况及项目资金的管理情况进行详细分析。3.“项目组织实施情况”：对项目组织情况及项目管理情况进行分析。4.“项目绩效情况”：对项目的各项绩效目标完成情况进行说明，如未完成，着重分析未完成绩效目标的原因。5.“改进建议”：总结项目过程中的经验，分析项目实施过程中存在的各类问题及其产生原因，提出相关改进建议并制定后续工作计划。6.“项目评价工作情况”：对评价基础数据收集情况、资料来源、佐证材料及现场勘查核实情况进行说明。四、绩效报告要求统一用仿宋小四字体填写，用A4纸打印、装订。6项目负责人联系电话财务负责人联系电话单位地址邮编项目起止时间

3、项目总投入金额万元其中：中央财政拨款万元项目实际到位金额万元其中：中央财政拨款万元项目实际支出金额万元其中：中央财政拨款万元6项目单位意见项目承担单位负责人（签字）：公章：日期：年月日一、项目概况（一）项目单位基本情况【提示:简述项目单位基本情况，包括项目单位职能职责、单位中长期发展规划和年度工作计划中与项目相关的内容】（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。【提示：详细说明财政资金、自筹资金等项

4、目资金计划投入、总投入及安排落实情况。涉及二级指标“资金到位”下的三级指标“到位率”和“到位时效”6及其所属的四级指标。】（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。【提示：对项目资金主要指财政资金的实际使用情况进行全方面分析，包括支出依据、支出标准和专款专用等方面。涉及二级指标“资金管理”下的三级指标“资金使用”及其所属的四级指标。】（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。【提示：项目资金管理情况从项目资金管理制度（办法）、费用支出制度（办法）的制订及执行情况等方面进行分析。具体说明项目是否专门制定了专项资金管理办法，有没有明确

5、界定支持范围及内容；专项资金管理办法是否有效执行；费用支出制度是否健全、有效；专项核算是否合规；财务信息质量是否准确；日常监督检查是否到位等。如该项目已进行过人大审查、审计、财政监督检查，应将审计、检查报告结果予以说明。涉及二级指标“资金管理”下的三级指标“财务管理”及其所属的四级指标。】三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。【提示：项目组织情况应从项目招投标情况、调整情况及完成验收等方面进行分析。如该项目实施过程中对项目启动时确定的绩效目标进行了调整，应按时间顺序说明各次调整的内容、调整理由及相关调整文件报批等情

6、况。此外，对项目招投标、预算调整及项目验收组织实施具体是执行的哪个管理制度（国家、本单位、专项资金管理办法），是否严格按照相关制度组织实施项目工作，应予以说明。本标题涉及二级指标“决策过程”下的三级指标“决策程序”下的四级指标“项目调整手续的规范性”以及二级指标“组织实施”下的三级指标“组织机构”及其所属的四级指标】（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。【提示：具体说明项目管理中，管理者与参与者是否有明确的职责分工；项目管理制度建设是否全面有效、日常检查监督管理如何进行，是否运用项目的绩效信息来加强项目管理等。涉及二级指标“组织实

7、施”下的三级指标“管理制度”及其所属的四级指标。】四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析【涉及二级指标“项目产出”下的三级指标“产出成本”及其所属四级指标】6；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析【涉及二级指标“项目产出”下的三级指标“产出质量”和“产出时效”及其所属四级指标】；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析【涉及本

8、标题涉及二