2018年肥城市苗圃部门预算.doc

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1、2018年肥城市苗圃部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2018年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分概况一、主要职能为全市林业建设培育优质林木种苗，引进林木良种并进行繁育，提供优质良种繁殖材料。二、部门预算单位构成肥城市苗圃部门预算包括：肥城市苗圃本级预算。纳入肥城市苗圃部门2018年度

2、部门预算汇编范围的单位围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1肥城市苗圃第二部分2018年部门预算表表1.部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算拨款20.60一般公共服务支出20.60二、政府性基金拨款　政府办公厅（室）及相关机构事务三、财政专户管理资金　　　一般行政管理事务四、国有资本经营预算　　财政事务五、其他收入　　　其他财政事务支出　　社会保障和就业支出　　　行政事业单位离退休　　　　归口管理的行政单位离退休　　医疗卫生与计划生育支出　　　医疗保障　　　　行政单位医疗　　

3、　　　　　　　　　　　　　本年收入合计：20.60本年支出合计：20.6六、上级补助　七、上年结转结转下年　　　　收入总计：20.60支出总计：20.6表2.部门收入预算总表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计20.6020.60213农林水支出　20.60　20.6021302林业20.6020.602130204林业事业机构20.6020.60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表3.部门支出预算总表单位：万

4、元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计20.6020.60213农林水支出　20.60　20.60　　　　21302林业20.6020.60　　　　2130204林业事业机构20.6020.60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表4.财政拨款收入支出预算总表　　　　　　　　　　　　　　单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入20.60　一、本年支出20.60　　20.60　（一）一般公共预算财政拨款20.60　（一）一

5、般公共服务支出　　　（二）政府性基金预算财政拨款　（二）外交支出　　　　　（三）国防支出　　　　　（四）公共安全支出　　　　　（五）教育支出　　　　　（六）科学技术支出　　　二、上年结转　（十二）农林水支出　20.6020.60　　（一）一般公共预算财政拨款　　　　（二）政府性基金预算财政拨款　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　收入总计20.60　支出总计　20.6020.60　　表5.一般公共预算支出表（按功能科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称2018年预算数类款项基本支出项目支出　　合计20.60213农林水支出2

6、0.6002林业20.6004林业事业机构20.60表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）单位：万元科目编码科目名称金额类款合计　20.60301　工资福利支出　18.58　01基本工资　12　02津贴补贴　6.58　302商品服务支出　2.0208取暖费0.02　31公务用车运行维护费　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表7.政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称2017年预算数合计基本支出项目支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

7、排的支出，故本表无数据。表8.“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费222  第三部分2018年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项

8、目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况2018年当年收入预算为20.60万元，其中：财政拨款（补助）20.60万元。2018年当年支出