2018年临高县财政局预算.doc

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1、2018年临高县财政局预算目录第一部分临高县财政局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分临高县财政局2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分临高县财政局2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高县财政局概况一、主要职能根据临高县政府办公室关于我局主要职责内设机构和人员编制规定，临高县财政局是主管全县财政和国有资产

2、监督管理工作的县政府组成部门。其主要职责有：     1、贯彻执行国家有关财政、税收、财务、会计等的法律、法规、条例、管理制度，依法制定适合我县发展的相应管理办法。     2、负责研究制订我县财政发展的中长期计划，制订年度财政预算，执行人大批准预算，审编年度财政决算。     3、负责全县财政资金（预算内、预算外）的分配、调节和监督工作，对全县财力进行综合平衡。     4、具体承担组织全县财政收入。     5、负责全县行政、公检法司、教育、文化、卫生、科技、工交、农业、社会保障等财政资金（含财政专项资金）的拨付管理，指导和监督全县行政、企事业单位的财务管理工作。

3、     6、负责全县行政事业单位罚没收入、政府基金等政府非税收入的组织入库及分配、使用管理工作。     7、指导、监督全县会计工作。负责全县财务人员的培训及会同人事管理部门组织会计职称评审和考试工作。     8、履行财政监督职能，组织财政专项检查，配合有关部门查处违反财经纪律行为。     9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。一、部门预算单位构成纳入临高县财政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、临高县国有资产管理办公室2、临高县财政检查监督局3、临高县财政信息中心第二部分临高县财政局2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公

4、开表）第三部分临高县财政局2018年部门预算情况说明一、关于临高县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明临高县财政局2018年财政拨款收支总预算1775.93万元。其中，收入总计1775.93万元，包括一般公共预算本年收入1775.93万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1775.93万元，包括一般公共服务支出1515.51万元、科学技术支出66万元、社会保障和就业支出75.53万元、医疗卫生与计划生育支出74.55万元、住房保障支出44.34万元，结转下年0万元。二、关于临高县财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说

5、明（一）一般公共预算当年规模变化情况临高县财政局2018年一般公共预算当年拨款1775.93万元，比上年预算数增加125.73万元，主要是交通补贴、物业、通讯补贴的发放。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出1515.51万元，占85.3%；科学技术支出66万元，占3.7%；社会保障和就业支出75.53万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育支出74.55万元，占4.2%；住房保障支出44.34万元，占2.5%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为504.51万元，比上年预算数增加16

6、.4万元，主要是交通补贴、物业、通讯补贴的发放。2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为335万元，比上年预算数持平。3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2018年预算数为10万元，比上年预算数持平。4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数持平。5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2018年预算数为17万元，比上年预算数持平。6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为599万元，比上年预算数增加109万元，主要是财政

7、综合管理经费。三、关于临高县财政局2018年一般公共预算基本支出情况说明临高县财政局2018年一般公共预算基本支出为698.93万元，其中：人员经费665.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费32.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、交通费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费。四、临高县财政局2018年“三公”经费预算情况说明临高县财政局2018年“三公”经费预算数为38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元