2016年宽甸县发改局决算公开.doc

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1、2016年宽甸县发改局决算公开目录第一部分宽甸县发改局概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分宽甸县发改局2016年度部门决算报表一、2016年度收入支出决算总表二、2016年度收入决算表三、2016年度支出决算表四、2016年度财政拨款收入支出决算表五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分宽甸县发改局2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分宽甸县发改局概况一、主要职责宽甸县发展和改革局是负责掌控全县经济发展工作部

2、门。主要职责：1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。4、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作

3、，为领导决策和编制计划提供科学依据。5、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。6、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入宽甸县发展和改革局2016年部门决算编制范围的决算单位包括：1.宽甸县发展和改革局机关2.宽甸县大项目办公室3.宽甸县社会信用体系建设领导小组办公室第二部分宽甸县发改局2016年度部门决算公开报表（按照2016年度部门决算公开表样进行公开，共计7张表）第三部分宽甸县发改局2016年度部门决算情况说明一、收入

4、支出决算总体情况（一）收入总计370.77万元，包括：1.财政拨款收入370.77万元，其中：公共预算财政拨款收入370.77万元，政府性基金收入0万元。（二）支出总计233.69万元，包括：1.基本支出295.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出179.49万元，商品和服务支出38.68万元，对个人和家庭的补助77.6万元。2.项目支出20万元，主要为争取上级资金业务支出。（三）年末结转和结余0万元年末结余75万元，为项目支出结余。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映宽甸县发改局

5、2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出295.77万元，其中：基本支出275.77万元，项目支出20万元。（二）具体情况2015年度财政拨款支出295.77万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出233.69万元，社会保障和就业支出62.08万元。1.一般公共服务支出233.69万元，包括：（1）行政运行213.69万元，主要是办公费、水电费、差旅费、车辆维护使用费等支出。（2）一般行政管理事务20万元，主要是差旅费、会议费、车辆运行费等支出。

6、2.社会保障和就业支出62.08万元，包括：归口管理的行政单位离退休62.08万元，主要是离退休人员的工资、福利等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.33万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费2万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少1.96万元，减少45.7%，主要是招待费和公务用车费用减少。1.公务接待费0.33万元，主要用于接待上级发改委下乡调研、检查等，2015年国内公务接待累计7批次，50人，0.33万元。3.公务用车购置

7、及运行维护费2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年宽甸县发改局运行经费支出18.67万元，比2015年减少28万元，减少60%，主要原因是办公经费、公务用车运行维护费、差旅费的减少。（二）政府采购支出情况2016年财政厅政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，宽甸县发改局共有车辆1辆，为一般公务用车；办公楼1栋，价值120.39万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付

8、的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.