上海市浦东新区彭镇幼儿园2015年度决算.doc

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1、上海市浦东新区彭镇幼儿园2015年度决算第一部分上海市浦东新区彭镇幼儿园概况一、主要职责为学龄前儿童提供幼儿教育和保育服务；在浦东新区教育局规定的招生区域内招生，对象为3-6周岁学龄前儿童；贯彻国家教育方针，深化教育改革，根据《教育法》《教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》，保障幼儿园依法办学和自主管理，保障幼儿与教职工合法权益，全面提高办园品质。 二、机构设置（一）机构编制情况1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、编制员额：49人4、内设机构数与名称：内设机构数1个（保教办公室）5、单位正副职领导职数：1人6、单位内设机构正副职领导职数：3人（二）现有岗位和人员

2、配备情况实有在编在岗人数26人。其中：管理岗位人员数：4人（园长兼书记1人、保教主任2人、副保教主任1人）、专业技术人员数25人，外聘人员为26人。其中下设小中大3个教研组及后勤组。（三）办园规模情况我园共有15个班级，小、中、大各5个班。全园分二个部，其中云秀部为小班3个，中班4个，大班4个；老园为小班2个，中班1个，大班1个，目前在园幼儿人数为484人。第二部分上海市浦东新区彭镇幼儿园2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入788.13一般公共服务支出0.00其中:政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入0.00国防支出

3、0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入5.56教育支出809.21　科学技术支出0.00　　文化体育与传媒支出0.00　　社会保障和就业支出4.02　　医疗卫生与计划生育支出25.80　　节能环保支出0.00　　城乡社区支出0.00　　农林水支出0.00　　交通运输支出0.00　　资源勘探信息等支出0.00　　商业服务业等支出0.00　　金融支出0.00　　援助其他地区支出0.00　　国土海洋气象等支出0.00　　住房保障支出12.58　　粮油物资储备支出0.00　　其他支出1.64本年收入合计793.69本年支出合计853.25动用历年结余61.32本年结余1.

4、76合计855.01合计855.012015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出792.22778.4713.7520502普通教育791.47778.4713.002050201学前教育791.47778.4713.0020509教育费附加安排的支出0.750.000.752050999其他教育费附加安排的支出0.750.000.75208社会保障和就业支出4.024.020.0020805行政事业单位离退休4.024.020.002080502事业单位离退休4.024.020.

5、00210医疗卫生与计划生育支出25.8025.800.0021005医疗保障25.8025.800.002100502事业单位医疗25.8025.800.00221住房保障支出12.5812.580.0022102住房改革支出12.5812.580.002210201住房公积金12.5812.580.00　　　合计834.62820.8713.752015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出524.16524.16--30101基本工资73.7773.77--30102

6、津贴补贴20.8720.87--30103奖金7.237.23--30104社会保障缴费84.1484.14--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资223.17223.17--30199其他工资福利支出114.98114.98--302商品和服务支出211.61--211.6130201办公费12.18--12.1830202印刷费0.33--0.3330203咨询费0.48--0.4830204手续费0.15--0.1530205水费1.56--1.5630206电费8.07--8.0730207邮电费1.93--1.9330208取暖费0.00--0.0030

7、209物业管理费67.74--67.7430211差旅费0.00--0.0030212因公出国（境）费用0.00--0.0030213维修（护）费20.39--20.3930214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费5.59--5.5930217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费17.32--17.3230224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.00302