宣汉县土黄镇三胜中心校.doc

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1、宣汉县土黄镇三胜中心校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作四川省宣汉县土黄镇三胜中心校坐落在群山环抱、风景如画的宣汉县东北角。学校始建于1956年，校园占地面积6000平方米，建筑面积达3088余平方米，目前，学校是集幼儿、小学和初中教育于一体的九年一贯制学校。下辖3所村小，现有教学班23个，在校生600余人。教职工49人，其中大专以上学历34人，学历达标率100％。中学高级教师4人，小学高级教师11人，中学一级教师2人，省级骨干教师1人，市县骨干教师7人，市县学科带头人2人。一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体

2、教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩，在2017年初中毕业年级统一检测中有4人上国家级重点中学录取分数线，各科成绩均名列全县单科成绩前十名，受到教科局全县通报表彰。我校将再接再厉、团结进取、奋力拼搏，再创辉煌！努力为全县的教育事业作出更大的贡献！二、收支决算总体情况说明2017年宣汉县土黄镇三胜中心校本年收入合计704.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入704.26万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。2017年宣汉县土黄

3、镇三胜中心校本年支出合计704.26万元，其中：基本支出601.64万元，占85.43%；项目支出102.62万元，占14.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。三、财政拨款收入支出决算总体情况说明宣汉县土黄镇三胜中心校2017年度财政拨款收入总计704.26万元、支出总计704.26万元。与2016年相比，财政拨款收入增加81.04万元、支出增加81.04万元，收入增长14%，支出增长14%。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况宣汉县土黄镇三胜中心校2017年度一般公共预算财政拨款支出

4、704.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.04万元，增长14%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况宣汉县土黄镇三胜中心校2017年一般公共预算财政拨款支出704.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出576.65万元，占81.88%；社会保障和就业支出79.18万元，占11.24%；医疗卫生支出17.41万元，占2.47%；住房保障支出31.03万元，占4.41%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育类-普通教育-学前教育205（类）02（款）01（项

5、）:支出决算为7.24万元，完成预算100%，教育类-普通教育-小学教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为563.06万元，完成预算100%，教育类-普通教育-其他教育费附加安排的支出205（类）09（款）99（项），支出决算为6.35万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）05（款）02（项）事业单位离退休费:支出决算为27.77万元，完成预算100%；05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为51.41万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育（210类11（款）02（项））事业单位医疗费:支出决算为17.

6、41万元，完成预算100%；4、住房保障支出221类02（款）01（项）住房公积金支出31.03万元.五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宣汉县土黄镇三胜中心校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出601.64万元，其中：人员经费454.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费68.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

7、待费、工会经费、其他商品和服务支出等。六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.11万元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出2.11万元。主要用于执

8、行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，899人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万