食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表doc

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1、食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表编号:企业名称产品名称生产地址自查日期序号自查项目自查情况自查不符合项说明1企业资质变化情况1.1工商营业执照符合()不符合()1.2食品生产许可证符合()不符合()1.3实际生产方式和范围符合()不符合()1.4条件变化后的是否报告符合()不符合()2原辅材料采购查验制度情况2.1原辅材料进货台账符合()不符合()2.2食品原料、辅料供货单位评价管理（包括资质证明等）符合()不符合()2.3原辅料检验记录符合()不符合()2.4进口食品原料的有效检验检疫证明符合()不符合()2

2、.5原辅料检验合格报告符合()不符合()2.6进货验收记录符合()不符合()2.7是否有使用回收食品作为食品原料符合()不符合()2.8食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录符合()不符合()3食品添加剂台帐及记录情况3.1食品添加剂登记备案符合()不符合()3.2食品添加剂进货台账符合()不符合()3.3食品添加剂使用记录符合()不符合()4生产过程控制情况4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合()不符合()4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录符合()不符合()4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录符合(

3、)不符合()4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合()不符合()4.5产品投料记录符合()不符合()4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合()不符合()4.7生产中人流、物流交叉污染情况符合()不符合()4.8原料、半成品、成品交叉污染情况及成品储存记录符合()不符合()4.9设备、设施运行情况符合()不符合()4.10现场人员卫生防护情况符合()不符合()5产品出厂检验制度落实情况5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施符合()不符合()5.2食品检验人员符合()不符合()5.3逐批检验报告和记

4、录符合()不符合()5.4产品出厂检验项目符合()不符合()5.5检验室其检测能力比对实验记录符合()不符合()5.6产品留样记录符合()不符合()5.7检验设备强制计量检定符合()不符合()6不合格品管理情况6.1采购不合格食品原料的处理记录符合()不符合()6.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合()不符合()6.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合()不符合()6.4生产、销售不合格产品的处理记录符合()不符合()7标识标注符合法规及标准情况7.1名称、规格、净含量、生产日期符合()不符合()7.2成分或者配料表符合

5、()不符合()7.3生产者的名称、地址、联系方式符合()不符合()7.4保质期符合()不符合()7.5产品标准代号符合()不符合()7.6贮存条件符合()不符合()7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合()不符合()7.8生产许可证编号及QS标志符合()不符合()7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合()不符合()8产品销售台帐8.1产品名称符合()不符合()8.2数量符合()不符合()8.3生产日期/生产批号符合()不符合()8.4检验合格证号符合()不符合()8.5购货者名称及联系方式符合

6、()不符合()8.6销售日期符合()不符合()8.7出货日期符合()不符合()8.8地点符合()不符合()9标准执行情况9.1企业标准备案符合()不符合()9.2收录执行最新标准符合()不符合()10不安全食品召回记录台帐10.1产品名称符合()不符合()10.2批次及数量符合()不符合()10.3不安全项目符合()不符合()10.4产生的原因符合()不符合()10.5通知相关生产经营者和消费者情况符合()不符合()10.6召回产品处理记录符合()不符合()10.7整改措施的落实情况符合()不符合()10.8向当地政府和监管

7、部门报告召回处理情况符合()不符合()11从业人员健康及培训情况11.1企业对从业人员健康管理的相关记录符合()不符合()11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合()不符合()12委托加工情况12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料符合()不符合()12.2委托加工标识符合()不符合()13投诉登记台帐及投诉处理记录情况13.1食品名称符合()不符合()13.2数量符合()不符合()13.3生产日期/生产批次符合()不符合()13.4投诉内容符合()不符合()13.5处理措施符合()不符合()13.6

8、处理结果符合()不符合()13.7投诉者姓名及联系方式符合()不符合()14风险监测信息及反应情况14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息符合()不符合()14.2做出反应情况符合()不符合()15食品安全事故处置情况15.1制定食品安全事故处置方案符合()不符合()15.2定期检查各项