审计局内部审计工作总结

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1、审计局内部审计工作总结2013年XX区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。一、加强指导，促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作，并确定3名同志为专职人员。2013年，通过多种

2、方式，加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助，2013年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口，大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建

3、设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加强监督，提高资金使用效率今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面，截止11月，完成内部审计项目96项，其中基本建设审计49项、财务收支审计18项、效益审计1项、经济责任审计13项、内部控制评审3项、其他类审计项目12项。为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。各部门内审人员在加强内部检

4、查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真总结，积极提出制度修订或修改意见20条，不断促进本单位财务控制制度的完善，取得了良好的效果。全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审人员在各单位重大经济活动中的决策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、存在的问题和困难(一)对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。(二)部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相关审计准则，原因是大多数内审机

5、构人员是兼职且业务水平有限。四、2014年工作思路(一)加强《四川省内部审计条例》的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持;加大我区内审机构建设力度，进一步扩大覆盖面。(二)加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理水平，充分发挥内部审计的监督、预防作用。(三)积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。122013年主要工作和成效(一)休闲服务业健康稳步发展。1.重点项目推进有力。一是2013年我区休闲服务业重点企业锦江宾馆

6、贵宾楼和明宇豪雅酒店分别于今年2月、5月正式试营业;二是加大推进jw万豪酒店、明宇豪雅酒店、中强国际商城、希尔顿康拉德酒店、马可波罗酒店、群光君悦酒店、东方荟、大慈寺商业综合体、东湖国际等9个高端酒店的建设力度;三是促进新鸿基环球贸易广场(icc酒店)、香港置地环球汇、泰合国际财富中心、韩国乐天世界、西部文化产业中心、一都锦、滨江中路酒店等7个高端酒店的开工建设。2.文旅项目建设有序推进。加快推进大慈寺文化商业旅游综合体、水井街酒坊遗址博物馆、白鹭溪湿地生态公园、塔子山公园改造等4个文旅项目建设。截止11月底，大慈寺文化商业旅游综合体商业部分完成第5层，

7、酒店部分已封顶;水井坊历史文化街区地下室主体于今年5月7日完工，2、3、4、5、8号楼主体完工，9、10、11、12号楼正在进行主体施工;白鹭湾湿地生态公园(一期)已于今年5月30日全面完成建设并向游客对外开放;塔子山公园提升改造推进顺利，预计明年全面完成改造并对外开放。3.休闲服务业经济发展情况。我区休闲服务业经济指标因受宏观政策、经济、气候等几大不利因素影响，受到波及，出现一定程度下滑态势。截止2013年1-10月，休闲服务业企业已完成区级税收8630万元，完成全年目标任务1.1亿的78.45%;限额以上住宿餐饮业企业完成营业收入38.316亿元，完

8、成全年限上目标任务56.83亿的67.42%。4.继续做好休闲服务业企业的招商引