iatf16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

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1、WORD格式可编辑内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)1)：C1：顾客需求管理过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确所有者/执行者？√使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？√有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？√如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)IATF16949:2016条款7)查找什么8)检查记录，包括客观证据9)评价(NR,OF

2、I,nc,NC)C1：客户需求管理流程(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告1客户满意度90分以上2交货达成率100%1.顾客特殊要求管理程序2.加工合约审查程序1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？3.过程是否明确规定？4.过程输入、输出是否明确？5.过程风险是否识别并控制？1.具体负责人对过程的认知(交谈);2.部门负责的过程目标完成情况分析3.过程的指标没有达到时是否有整改措施.顾

3、客需求管理流程所有者为营业课课长；顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上，检查营业课目标，该目标有达成，确认目标统计项目，在下年度进行调整交货达成率目标检查达成率100%。专业知识分享WORD格式可编辑4.3.2顾客特定要求应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAGCQI-11每年定期进

4、行内部系统稽核。2.提供客户规定的检验项目的检测报告。3.客户要求需要对交付的产品进行防护。4.加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。5.≥10.9级产品和D零件不得重加工。6.加工产品不得混工作号。7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。8.除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度和时间；电镀下线到除氢需要在2小时内达到200℃以上，除氢炉需1小时达到所需温度，除氢作业需满足CQI-11表PTI要求。9.所有变更必须在变更前提前至少1个月书面申请10.客户发出不良单/矫正单需要在5个

5、工作日内回复，有要求提供8D报告时在1个工作日内回复，如不能满足需提前与客户进行协商11.分检PPM要求小于200针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查：1.公司内部制程审核才用AIAGCQI-11审核表每年以次过程审核2.恒耀要求提交的检验报告：外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供，今年度未生产恒耀产品3.出货产品使用客户船桶包装，外部使用捆包膜进行包装；4.重工工艺在客户审核时已经通过批准，在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重工5.客户未提供≥10.9级产品和D零件6.恒耀产品一船桶为一工作号，生产时依客户批次安排7.确认客户，无重保件产品在厂内电镀8.确

6、认客户，无除氢产品在厂内电镀9.变更管理有新增变更管理程序，变更作业依程序实施，目前没有变更10.查客户抱怨资料，今年度恒耀无抱怨、11.查客户退货汇总表，今年度无恒耀产品不良退货，无不良PPM以上检查确认满足顾客特殊要求专业知识分享WORD格式可编辑识别井原六和特殊要求：1.通过ISO9001认证2.任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。3.客户禁止采用2级供应商，在不得已要采用2级供应商时，应事先向客户申请并获得批准4.对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年，IATF16949的对象品为15年。5.客户有要求时

7、应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据6.客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。针对识别的井原六和的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；2.新增变更管理程序，任何变更依程序实施，今年度井原六和产品无变更计划及实施3.公司无电镀外包商4.涉及检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件规定保管期限为永久；5．检查每批产品在电镀完成后有黏贴完成品管理票6.查客户抱怨资料井原六和的质量问题联络书都有在时效内回复以上