部门整体支出绩效评价报告 - 1

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1、部门整体支出绩效评价报告州移民局部门整体支出绩效评价报告评价单位：州水库移民开发管理局报告时间：2017年 6月绩效评价小组组长：龙生贵副组长：谢海平、戴光辉、刘本刚、姚静、石燕生13成员：唐利平、陈明来、邓晓焱、喻卫国、彭继勤、陈彩霞、张娜目录1.引言1.1部门职责概述1.2部门支出描述1.3部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1绩效评价目的2.2绩效评价实施过程2.3绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1投入（各指标得分情况和绩效分析）3.2过程（各指标得分情况和绩效分析）3.3产出（各指标得分情况和绩效分析）3.4效果（各指标得分情况和绩效分析）4.需要说明事项5.

2、绩效评价结论5.1绩效评价得分5.2存在绩效问题6.经验教训与建议6.1经验教训6.2建议州水库移民开发管理局13部门整体支出绩效评价报告1．引言1．1部门职责概述州水库移民开发管理局系正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位。部门主要职责为：1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规；研究制定全州移民工作政策，经批准后组织实施。2、探索开发性移民管理的新机制，总结推广典型的经验，做好移民生产、开发、安置和管理工作。3、综合编制移民中长期开发、安置规划，审批州内新建中型水库移民开发、安置规划；编制上报并组织实施部省水库移民项目年度计划。4、负责全州移民资金的拨付与管理工作，会同

3、有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。5、负责维护全州库区的社会稳定工作。6、指导全州移民干部和移民区基层骨干，负责移民实用技术和职业技能的培训工作。1．2部门支出描述2016年度州移民局收到财政拨款为6,284,882.73元，上年结转收入737,014.26元，本年度决算总收入为7,021,896.99元，本年度决算总支出为5,798,003.65元，其中：基本支出3,346,712.56元，项目支出2,451,291.09元；按支出经济分类为：工资福利支出2,311,448.42元，商品和服务支出2,078,776.23元，对个人和家庭的补助支出1,383,479元，基本建设

4、支出24,300元。年末结转1,223,893.34元。131．3部门项目实施情况2016年度州本级财政预算安排一般行政管理事务项目经费66.85万元，用于移民项目规划工作、项目前期工作及库区维稳经费；2016年度省移民局安排的项目资金153万元，其中：培训项目经费30万元，移民扶助金40万元(直拨到县项目经费)，后扶专项工作经费43万元，工作经费补助40万元。（1）争取资金：到位各类移民资金1.6438亿元，完成年度任务100.23%，其中后扶基金9595万元，后扶结余资金4715万元，库区基金806万元，移民扶助金822万元，淹没补偿500万元。（2）农村移民后期扶持：规范实施四

5、个季度农村移民159917人后期扶持，到位扶持资金9595万元，完成年度任务100%，其中：吉首9651人、凤凰12302人、泸溪27622人、古丈17489人、花垣15545人、保靖32629人、永顺22833人、龙山21846人。（3）“五小”水利建设：投入1332.4万元，建设“五小”水利项目97个，完成年度任务133.24%。（4）库区设施建设：新修和改善通村公路127处，完成年度任务1058.33%；兴修饮水项目46个，解决移民安全饮水21077人，完成任务的421.54%。（5）产业开发：扶持100名青年移民科技创业，全年新开面积16398亩，完成199.98%，其中油茶

6、1256亩、茶叶5710亩、水果、蔬菜、中药材9432亩，发展网箱1276口，促进了移民增产增收。（6）移民培训：全年举办各类培训92期，培训8889人次，完成任务的215.26%，其中实用技术培训6832人次，技能培训73013人次（含新招的中长期职业技术教育培训248人，精准脱贫转移就业“十项工程”培训234人），干部培训1327人次。（7）移民信访稳定：2016年，州移民局接访19批56人次，共受理州信联席办、州长信箱交办信访件2件，办结移民信访复查5件，无移民群体赴省进京上访。（8）库区特困移民解困避险工程：一是落实了古丈、保靖、永顺三县15585人避险搬迁后续各项工作；二是

7、与易地搬迁打捆建设吉首市1235名农村特困移民避险搬迁建房工程，完成工程投资2470万元。（9）精准扶贫成效显著:一是309个移民村纳入全州精准扶贫村序列，占全州587个移民村的52.6%。二是整合7473.51万元移民资金，专项用于贫困移民村扶贫开发，完成任务的149.47%；三是州县移民局共计帮扶18个贫困村，派出得力干将驻村扶贫。2．绩效评价概述2．1绩效评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任