物资仓储管理办法

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1、物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）为规范仓储管理，加强质量监控，确保进出库物资质量合格，满足公司生产建设物资供应的需要，使装卸、入库、保管、保养、出库、配送等仓储管理过程处于受控状态，降低存货风险，特制定本管理办法。本办法明确了公司各相关部门存货管理的职责，规定了公司存货的接卸、质检、验收、保管保养、发放、配送及存货处置等过程的管理办法。一、管理职责1  供应部职责1.1  负

2、责到货物资的接卸、质量检验、入库验收、保管保养、发料、帐务处理等工作。1.2  负责存货的盘点、资产清查、库存分析与监控等工作。1.3  负责组织存货和废旧物资的处置工作。1.4  负责物资配送工作。1.5  负责组织编制存货定额损耗表。1.6  负责组织相关部门制定存货的最高、最低储备定额。2  财务部职责2.1  负责审核采购发票、收发料单等相关单据，建立财务账表。2.2  负责办理存货财产保险工作。2.3  参与存货处置工作。2.4  参与存货全面盘点工作。2.5  负责存货核算工作。审核存货计价方法，

3、计提存货跌价准备金。2.6  参与存货定额损耗表的制定。2.7  参与存货最高、最低储备定额的制定。3  生产部、机动部和安环部职责3.1  负责审批存货定额损耗表。3.2  负责制定存货的最高、最低储备定额。3.3  机动部负责钢材、管件、阀门和配件等物资的抽查检验工作。3.4  机动部负责组织需现场安装试车检验的设备验收工作。3.5  生产部负责化工原辅料的抽样检验工作。3.6  安环部参与消防、气防和劳保用品的验收工作。4  使用单位职责4.1  参与直拔现场物资、罐装液态存货的验收。4.2  参与重要

4、物资、关键设备到货的入库验收工作。二、管理内容及管理程序1  物资的接运1.1  接运依据：承运部门到货通知单；供货单位提供的提货凭证；业务部门提供的提货凭证。1.2  接运员接到到货信息后必须在一个工作日内组织提货。1.3  铁路专用线接货1.3.1  接到承运单位的到货预报后，认真核对物资到货计划或订货合同，掌握物资的名称、性质、数量、重量及质量，确定卸货地点，做好接车、卸车准备。1.3.2  整车到达后，接运员做好下列检查工作：a.接运单或有关资料所列内容，核对到货的名称、数量、件数、标记。b.检查车封

5、。棚车应查车窗、铅封等有无异常；蓬车应查苫盖布是否良好，有无漏雨渗水现象。c.检查包装有无损坏或捆扎有无散乱。d.检查物资是否受潮、水渍或沾污。1.3.3  在检查过程中，发现差错或损坏或疑点，尤其是影响到物资质量和使用价值的，应同承运部门共同复查认定。属承运部门责任者应编制商务记录，属其它责任需要承运部门证明者应编制普通记录。1.4  到承运部门提货1.4.1  根据运单和有关资料所列内容，核对物资的名称、数量、件数、标记。外观质量要检查包装、封印、沾污、受潮、水渍、损伤等。1.4.2  检查发现差错、损坏

6、或不符，应要求承运单位共同复查认定。凡短缺、损坏者应向承运单位索取运输记录。1.5  到供货单位提货1.5.1  提运员必须了解提货的要求和应注意的事项。1.5.2  双方当面检验物资质量和点清物资的数量。索取必需的证件及有关技术资料，并做好登记。1.5.3  及时将物资及有关资料交保管员复验。并完成交接手续。1.6  供货单位送货到库1.6.1  由保管员或质检员与送货人办理交接手续。1.6.2  接货与验收同步，手续清楚齐全，数量和质量当面点交。1.6.3  对某些不能完成全部验收项目时，应进行初验，先将

7、外观质量和数量查清。1.6.4  有质量缺陷，尺寸偏差、规格不符、供方送货人必须在验收记录上签章证明，作为补货、换货、退货的依据。1.7  供应部在签订物资采购合同时，应明确物资到货交接地点以及相应的运输、接卸等费用结算方式，接运人员及时将接运过程中发生的各种费用票据交采购部门，由采购部门按合同办理结算手续。2  物资的交接2.1  铁路专用线到货和到承运部门提回的物资的交接：由接运员与保管员交接，接运员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.2  到供货单位提货的物资到库的交接：由提货员与保管员交接

8、，提货员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.3  供货单位送货到库的交接：由送货人与保管员交接，保管员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.4  保管员必须及时在“到库物资交接记录本”登记。2.5  到库的待验收物资，放在“待验收区”；摆在货位上的待验收物资，必须有“待验收”标志。3  存货入库3.1  验收要求3.1.1  一般固体形态存货：一般器材由保管员进行外观和数量检验