物资仓储管理办法

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1、物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）物资仓储管理办法（试行）为规范仓储管理，加强质量监控，确保进出库物资质量合格，满足公司生产建设物资供应的需要，使装卸、入库、保管、保养、出库、配送等仓储管理过程处于受控状态，降低存货风险，特制定本管理办法。本办法明确了公司各相关部门存货管理的职责，规定了公司存货的接卸、质检、验收、保管保养、发放、配送及存货处置等过程的管理办法。一、管理职责1  供应部职责1.1  负责到货物资的接卸、质量检验、入库验

2、收、保管保养、发料、帐务处理等工作。1.2  负责存货的盘点、资产清查、库存分析与监控等工作。1.3  负责组织存货和废旧物资的处置工作。1.4  负责物资配送工作。1.5  负责组织编制存货定额损耗表。1.6  负责组织相关部门制定存货的最高、最低储备定额。2  财务部职责2.1  负责审核采购发票、收发料单等相关单据，建立财务账表。2.2  负责办理存货财产保险工作。2.3  参与存货处置工作。2.4  参与存货全面盘点工作。2.5  负责存货核算工作。审核存货计价方法，计提存货跌价准备金。2.6  参与存货定额损

3、耗表的制定。2.7  参与存货最高、最低储备定额的制定。3  生产部、机动部和安环部职责3.1  负责审批存货定额损耗表。3.2  负责制定存货的最高、最低储备定额。3.3  机动部负责钢材、管件、阀门和配件等物资的抽查检验工作。3.4  机动部负责组织需现场安装试车检验的设备验收工作。3.5  生产部负责化工原辅料的抽样检验工作。3.6  安环部参与消防、气防和劳保用品的验收工作。4  使用单位职责4.1  参与直拔现场物资、罐装液态存货的验收。4.2  参与重要物资、关键设备到货的入库验收工作。二、管理内容及管理程

4、序1  物资的接运1.1  接运依据：承运部门到货通知单；供货单位提供的提货凭证；业务部门提供的提货凭证。1.2  接运员接到到货信息后必须在一个工作日内组织提货。1.3  铁路专用线接货1.3.1  接到承运单位的到货预报后，认真核对物资到货计划或订货合同，掌握物资的名称、性质、数量、重量及质量，确定卸货地点，做好接车、卸车准备。1.3.2  整车到达后，接运员做好下列检查工作：a.接运单或有关资料所列内容，核对到货的名称、数量、件数、标记。b.检查车封。棚车应查车窗、铅封等有无异常；蓬车应查苫盖布是否良好，有无漏雨

5、渗水现象。c.检查包装有无损坏或捆扎有无散乱。d.检查物资是否受潮、水渍或沾污。1.3.3  在检查过程中，发现差错或损坏或疑点，尤其是影响到物资质量和使用价值的，应同承运部门共同复查认定。属承运部门责任者应编制商务记录，属其它责任需要承运部门证明者应编制普通记录。1.4  到承运部门提货1.4.1  根据运单和有关资料所列内容，核对物资的名称、数量、件数、标记。外观质量要检查包装、封印、沾污、受潮、水渍、损伤等。1.4.2  检查发现差错、损坏或不符，应要求承运单位共同复查认定。凡短缺、损坏者应向承运单位索取运输记录

6、。1.5  到供货单位提货1.5.1  提运员必须了解提货的要求和应注意的事项。1.5.2  双方当面检验物资质量和点清物资的数量。索取必需的证件及有关技术资料，并做好登记。1.5.3  及时将物资及有关资料交保管员复验。并完成交接手续。1.6  供货单位送货到库1.6.1  由保管员或质检员与送货人办理交接手续。1.6.2  接货与验收同步，手续清楚齐全，数量和质量当面点交。1.6.3  对某些不能完成全部验收项目时，应进行初验，先将外观质量和数量查清。1.6.4  有质量缺陷，尺寸偏差、规格不符、供方送货人必须在验

7、收记录上签章证明，作为补货、换货、退货的依据。1.7  供应部在签订物资采购合同时，应明确物资到货交接地点以及相应的运输、接卸等费用结算方式，接运人员及时将接运过程中发生的各种费用票据交采购部门，由采购部门按合同办理结算手续。2  物资的交接2.1  铁路专用线到货和到承运部门提回的物资的交接：由接运员与保管员交接，接运员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.2  到供货单位提货的物资到库的交接：由提货员与保管员交接，提货员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.3  供货单位送货到库的交接：由送货人

8、与保管员交接，保管员填写“物资交接清单”一式二份，双方各持一份。2.4  保管员必须及时在“到库物资交接记录本”登记。2.5  到库的待验收物资，放在“待验收区”；摆在货位上的待验收物资，必须有“待验收”标志。3  存货入库3.1  验收要求3.1.1  一般固体形态存货：一般器材由保管员进行外观和数量检验，对符合检验标准的合格品