唐山丰南区特殊教育学校2018年单位预算

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1、唐山市丰南区特殊教育学校2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政

2、拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区特殊教育学校2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区特殊教育学校2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况：1、部门职责：我单位承担特殊教育职责。2、机构设置：唐山市丰南区特殊教育学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设3个科室，具体包括：办公室，负责按照学校有关要求，做好部门之间协调工作，完成上级交办的其他工作。年级组，负责各个班级的教学工作及组织各班的文体活动。后勤办

3、公室，负责学校的安全、卫生、维修以及食堂的管理工作。10部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南特教事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职26人，其中事业编制23人、非工资统发聘用制人员3人。离退休人员4人。劳务派遣人员10人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算476.44万元，其中：一般公共预算拨款476.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算476.44万元，其中：人员经费支出346.84万元，日常公用经费支出12

4、9.6万元；项目支出0万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长80万元，主要由于增加人员的物业服务补贴和新增教师。102018年支出预算较2017年增长80万元，其中：基本支出增长80万元，主要由于劳务派遣人员增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费129.6万元，包括办公费1.5万元、办公用房水费1.5万元、办公用房电费2.6万元、办公用房取暖费42万元、办公用房物业管理费0.8万元、差旅费2.7万元、维修费25.69万元、培训费1.5万元、专用材料费1.5万元、劳务费39.75万元、工会经费3.79万元、福利费

5、2.5万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置费3万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2017年与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：10以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机

6、制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。提升特殊教育保障水平。视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达到99％，特教学校生均经费达到6000元。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育推进义务教育均衡发展，改善义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育

7、经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一义务教育年生均公用经费标准：特教6000元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%补助贫困寄宿生生活费人数(人）28人≥25≥20﹤20社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤9