唐山丰南区东田庄学校2018年单位预算

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1、唐山市丰南区东田庄学校2018年单位预算2018.03112018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部

2、门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11唐山市丰南区东田庄学校2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区东田庄学校2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育2、机构设置唐山市丰南区东田庄学校为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设7个行政机构，具体包括：语文教研组，负责语文教育教学工作；数学教研组，负责数学教育教学工作；英语教研组，负责英语教育教学工作；理综

3、教研组，负责化学、物理和生物教育教学工作；11文综教研组，负责历史、思品、地理教育教学工作；体艺教研组，负责体育、音乐、计算机教育教学工作；教导处：负责学校日常事务管理工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式东田庄学校事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职71人，其中事业编制61人；非工资统发聘用制人员10人；劳务派遣人员13人；公益性岗位安置军队退役人员1人二、部门预算安排的总体情况1、收入说明112018年单位收入预算1061.87万元，其中：一般公共预算拨款1061.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有

4、资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算1061.87万元，其中：人员经费支出879.16万元，日常公用经费支出179.61万元；项目支出3.1万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少6.67万元，主要由于退休教师增加，减少人员收入。2018年支出预算较2017年减少6.67万元，其中：基本支出减少9.77万元，主要由于退休教师增加，减少人员支出。项目支出增加3.1万元。主要增加公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运

5、行经费179.61万元，包括办公费3.8万元；印刷费7.3万元；水费0.3万元；电费2万元；邮电费0.1万元；取暖费55.4万元；物业管理费1.4万元；差旅费0.5万元；维修费25.68万元；培训费4.08万元；专用材料费3万元；劳务费58.86万元；工会会费10.29万元；福利费6.8万元；其他交通费0.1万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因112018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购

6、置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部

7、门职责—工作活动绩效目标指标：11职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费

8、标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%，贫困寄宿生生活费补助