新乡医学院三全学院.doc

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新乡医学院三全学院文件院发〔2017〕99号关于印发《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督办法(试行)》的通知各单位：现将《新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督办法(试行)》印发给你们，望遵照执行。新乡医学院三全学院2017年10月15日-6- 新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督办法(试行)第一章总则第一条为健全权力运行监控机制，推进我校廉政勤政建设科学化、制度化、规范化，根据中共中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》以及《中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等文件精神，结合我校实际，特制定本办法。第二条本办法所指重点部位为学校管理部门及单位中人、财、物等权力运行相对集中的工作部位；关键环节是指重点部位的工作程序中存在廉政风险的环节。第二章职责与分工第三条校级领导班子的职责：（一）对反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系建设负全面领导责任；（二）研究反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系建设的重要问题，审定纪检部门就有关问题提出的处理建议；（三）对反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系建设、实施及成效负责；-6- （四）领导班子成员根据分工督促分管部门认真落实本监督办法。第四条学校纪检监察部门的职责：（一）对学校反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系建设和实施的组织协调工作负责；（二）对责任部门和单位开展反腐倡廉重点部位和关键环节监管情况进行监督检查；收集、汇总、分析相关单位在落实过程中反馈的意见和建议；接受群众就相关问题的来信、来访，汇总、报送相关信息；就发现的问题及时督促、指导有关部门调查处理；对违纪、违法事件按程序上报，经批准后开展调查；提出处理意见和建议，上报学校讨论决定。第五条学校责任部门和单位的职责：（一）制定职能范围内重点部位和关键环节的工作规范和流程；（二）制定重点部位和关键环节相关规章制度，设立重点部位和关键环节廉政档案，对重点部位责任人实行定期轮岗；（三）对重点部位和关键环节工作人员开展反腐倡廉宣传教育；（四）开展自我监督检查，及时上报开展重点部位和关键环节监管体系建设中出现的问题；（五）接受学校纪检监察审计部对本部门或单位重点部位和关键环节监管情况的监督检查和考核，落实对有关问题的整改意见；-6- （六）对纪检监察审计部批转的案件，认真开展调查并依法依规做出处理意见上报纪检监察审计部；（七）对本部门或单位反腐倡廉重点部位和关键环节监管体系建设、实施及成效负责。第三章监管内容和程序第六条监督内容    学校范围内涉及人、财、物方面的人员招聘、招生、收费、物资采购、基建维修工程、药品采购、评优评先等重点部位和关键环节进行监督。（详见附件）第七条监督程序    坚持统一领导、分级负责、条块结合，综合监督；日常监督与集中检查相结合，自我监督与外在监督相结合；以日常监督和自我监督为主，纪检监察部门对相关部门重点部位的工作进行集中监督检查。（一）日常监督和自我监督    学校领导班子成员根据分工，以切实贯彻落实上级政策、法规、制度，规范管理、严格履行办事程序为主要内容，监督分管部门重点部位的工作。    各重点部门要建立常态的自我监督机制，在具体工作中强化日常监督和自我监督意识，切实开展“过程监督”。每项工作都要根据工作规范和进展情况进行日常监督，发现问题及时纠正，推动“监督工作中有我，我在监督中工作”-6- 的常态监督机制的形成，以保证重点部位工作在规范程序中进行。各重点部门每年均需对具体负责的重点部位工作整体情况对照监督指标进行自查，形成重点部门、重点部位、关键环节的自查制度和长效机制。（二）集中检查和群众监督纪检监察部门协调相关职能部门组成联合检查组， 根据上级和学校有针对性的检查要求，每年组织一次对重点部位的集中检查，形成检查报告上报校级领导班子主要负责人并反馈至相关职能部门。各重点部门接受群众对相关工作的监督。纪检监察审计部受理群众的来信来访，分析汇总后上报主管领导、主要领导，并根据指示，开展有关问题的调查，提出处理建议。（三）具体评价方法对照本办法中的监督指标，采取现场查看资料和工作状况等方式进行，只进行合格评价。对重点部位的各项工作，综合自查、集中检查和群众监督的情况给予评价。第四章责任与追究第八条在重点部位和关键环节监管工作中，有下列情况之一，追究责任单位和责任人的责任：（一）不按照本办法制定和完善相关制度的；（二）不按照本办法规定开展工作的；（三）不配合监督检查的；（四）出现问题隐瞒不报的；-6- （五）不制定整改措施、不履行整改决定的。第九条追究办法（一）责任追究根据职责范围和权限，区分集体责任和个人责任、直接领导责任和主要领导责任：1.直接责任人为一般工作人员的，根据实际情况，按照职工违纪处分条例规定的办法和程序给予相应处理；2.涉及各级负责人的，根据实际情况给予诫勉谈话、警告、调离岗位、免去职务处理，并按照职工违纪处分条例规定的办法和程序给予相应处理。（二）在重点部位和关键环节监管工作中，对积极执行本办法，认真开展自查，虽然发现问题，但能及时上报、及时纠正，认真整改，且未造成不良后果的单位和个人可不予追究。第五章附则第十条本办法自发布之日起执行。第十一条本办法由纪检监察审计部负责解释。附件：新乡医学院三全学院重点部位和关键环节监督项目一览表-6- 附件：新乡医学院三全学院2017年重点部位和关键环节监督项目一览表重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位人事招聘一、人员招聘1.制定招聘计划1.是否制定年度招聘计划1.年度进人计划　　人力资源部　　　2.审批进人计划2.是否履行招聘计划审批手续2.审批记录3.发布招聘信息3.是否公开发布招聘信息3.招聘岗位及条件公示记录4.资格审查4.是否按岗位条件进行资格审查4.资格审查工作记录5.应聘人员笔试或面试考核、体检5.是否开展必要的考核、体检5.有关考核体检记录6.拟选聘人员公示6.聘用人员是否公示6.聘用人员公示记录7.相关制度审查7.人员招聘是否符合学校相关制度规定7.人员招聘相关制度审查二、专业技术职务聘任1.制定职称聘任工作文件1.是否制定职称聘任工作文件1.学校职称聘任工作文件人力资源部科研部教务部通识教育管理中心2.是否按制度文件规定实施2.是否按制度文件规定开展工作2.文件中关于任职资格审核记录和工作业绩量化记录3.拟聘任人员资格审核公示3.是否对拟聘任人员资格审核公示3.资格审核和工作业绩量化公示记录4.专业技术职务聘任委员会评议4.是否经过专业技术职务聘任委员会评议4.学校专业技术职务聘任委员会投票记录-15- 5.聘任人员公示5.聘任人员是否公示5.聘任人员公示记录重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位基建工程三、基建工程及零星维修工程1.项目规划、设计、论证1.基建工程项目是否经过规划设计论证1.项目审批材料、论证记录　　基建部总务部招投标与集中采购部　资产管理部　　　　2.工程设计、监理、施工和材料设备采购招标2.招标组织形式、招标方式、招标过程是否符合学校关于招投标的制度规定，结果是否公示2.招标审批记录3.合同签订管理3.合同签订是否符合学校相关规定3.招标过程记录4.施工过程管理4.监理单位是否对工程质量、进度、安全等进行管理控制，确保工程质量，不合格不得进入下一道工序4.合同记录5.变更管理5.是否对设备材料进行把关、控制，杜绝不合格建筑材料进入施工现场5.施工过程管理记录6.工程验收6.是否存在工程变更，并根据工程实际对签证变更进行现场确认6.施工变更审批表7.工程款支付7.是否及时组织工程验收并办理备案手续7.工程变更审批记录8.相关制度审查8.工程建设过程中是否严格执行合同8.工程验收记录-15- 　9.基建工程及零星维修是否符合学校相关制度规定9.基建工程及零星维修相关制度审查重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位物资采购四、大型设备和服务招标采购1.招标项目论证审批1.采购项目是否经院务会审批1.技术参数进行审核、论证记录　　招投标与集中采购部各申请单位　资产管理部　　　　2.招标信息公示2.招标文件是否规范严谨、科学合理、规格和技术参数等是否进行论证，招标文件是否按规定公开2.招标工作有关文件和工作记录3.制定标书3.评标专家组成是否科学，是否遵循保密、回避等原则3.网上查询公示信息4.评审专家确定4.投标人资质是否符合要求4.确定评审专家组成记录5.开标与评标5.评标是否遵循公开、公平、公正和诚实、信用的原则，是否符合有关招投标法律法规要求和学校规定5.招标过程记录6.合同签订6.招标结果是否按程序进行审批6.合同签订工作记录7.组织验收7.是否严格按照标书签订并履行合同7.验收工作记录8.合同起草是否严谨、规范、准确9.是否严格执行物资（设备）验收、入库程序五、教材购置及费用结算1.编制学生用书计划1.是否按照教育部有关规定和学生实际需要采购教材1.教材采购计划　教务部-15- 招投标与集中采购部财务部2.教材采购招标2.采购招标过程是否规范2.招标过程记录3.核对教材领用数量及收费人数3.经销商是否具有教材销售资质3.经销商资质4.费用结算4.教材费是否按学期或学年与学生据实及时结算4.费用据实结算记录关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位物资采购六、校医院药品采购及验收1.年度用药计划1.是否制定药品采购计划1.药品采购计划　　校医院资产管理部　　2.采购方式的确定2.采购过程是否公开透明2.市场考察记录3.合同签订3.供应商资质是否经过审查3.经销商资质4.药品验收4.是否严格按标准验收4.验收记录5.库存管理5.出入库手续是否完备5.出入库登记单6.相关制度审查6.是否定期盘点6.盘点记录单7.药品采购及验收是否符合学校相关制度规定7.药品采购及验收相关制度审查七、餐饮中心原材料供应商家的选择1.原材料采购规定1.是否制定食堂原料采购规定1.原材料采购计划　总务部　　　2.商家选择过程2.商家的选择是否经过市场调研2.市场考察记录3.商家的经营范围及许可证3.是否严格按标准验收3.商家的资质-15- 4.原材料验收4.出入库手续是否完备4.验收记录5.出入库登记单重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位资产及耗材管理八、资产报废处置管理1.资产报废申请1.资产使用单位是否提交资产报废处置申请1.资产报废申请材料　资产管理部各申请单位　　2.审核申请2.是否组织专家进行技术鉴定2.资产报废审核审批材料3.技术鉴定3.拟报废资产是否经过归口管理单位与有关部门会签3.专家鉴定材料4.资产报废处置4.处置报废手续是否齐全4.有关单位会签材料5.资产报废残值处理5.报废残值是否上交5.报废残值上交材料6.相关制度审查6.资产报废处置是否符合学校相关制度规定6.资产报废处置相关制度审查九、实验耗材管理1.年度实验耗材使用计划1.是否有年度实验耗材使用计划1.耗材计划汇总表　教务部资产管理部　　2.耗材论证2.实验耗材采购是否经过专家论证2.专家论证报告3.耗材申请3.耗材申请是否符合耗材申购程序3.出入库登记4.耗材出入库管理登记4.出入库登记是否及时、准确4.库存台账5.耗材库存台账及实物盘点5.台账记录是否准确、是否按规定盘点库存5.库存盘点记录-15- 6.相关制度审查6.实验耗材管理是否符合学校相关制度规定6.实验耗材管理相关制度审查重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位招生及学籍管理十、招生管理1.招生专业公示1.招生专业、录取原则是否按要求公示1.公示记录　教务部　2.录取方案2.是否制定录取方案2.检查录取方案3.入学复查3.入学复查是否有实施方案并严格执行3.录取现场工作记录十一、学生转专业1.转专业计划、专业公示1.转专业计划是否按要求公示1.转专业计划及通知公示记录　教务部　2.实施过程2.是否制定相关文件2.检查是否按文件执行3.结果公示3.转专业结果是否在一定范围内公示3.结果的公示材料4.相关制度审查4.学生转专业是否符合学校相关制度规定4.学生转专业相关制度审查十二、学生考试管理1.命题及试卷管理1.命题过程与试卷管理流程1.命题与试卷管理流程及记录　教务部各院（系、部）　2.考试过程管理2.考务管理规定的执行2.学生试卷评卷记录3.成绩评定与登录3.成绩评定与登录的过程管理3.成绩更改记录4.考试违纪违规处理4.违规处理程序规范与实施4.违规违纪处理材料-15- 5.相关制度审查5.学生考试管理是否符合学校相关制度规定5.学生考试管理相关制度审查关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位十三、学生实习管理1.实习方案的制定1.是否制定实习方案1.实习方案　教务部各院（系、部）　　2.实习分配计划的制定2.是否制定实习分配计划2.实习分配计划3.信息公布3.是否公布相关信息3.信息发布材料4.实习分配4.实习分配是否严格执行制度4.结果公示材料5.结果公示5.分配结果是否公示5.学生实习管理相关制度审查6.相关制度审查6.学生实习管理是否符合学校相关制度规定学生奖贷助及评优评先管理十四、学生奖助学金评定1.奖助学金评审信息发布1.评选标准、条件、和数量是否及时公布1.评选文件或通知　　学务部各书院财务部　　　2.评选标准条件和数量及评审办法2.评审工作是否坚持三公原则，评审办法是否科学严谨2.评审过程记录3.个人申报3.是否严格按照标准条件进行推荐3.申报材料4.书院推荐4.是否进行资格审查4.资格审查记录5.资格审查5.评审结果是否按照规定时间进行公示5.公示材料6.组织评审6.发放是否及时6.发放记录7.结果公示7.学生奖助学金评定是否符合学校相关制度规定7.学生奖助学金评定相关制度审查-15- 8.奖助学金发放　　9.相关制度审查关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位十五、学生评优评先1.评奖评优信息公告1.评选标准、条件、数量是否及时公布1.评选文件或通知　　学务部各书院　　2.评审范围、条件、数量、及评审办法2.评审程序和办法是否科学严谨2.评审过程记录3.单位推荐3.是否严格按照标准条件进行资格审查3.申报材料4.资格审查4.评审结果是否按照规定时间进行公示4.资格审查记录5.组织评审5.学生评优评先是否符合学校相关制度规定5.公示材料6.结果公示6.学生评优评先相关制度审查7.相关制度审查财务管理十六、收费、票据及印章管理1.收费项目及许可1.收费项目的确定及公示1.收费许可文件　　财务部　　　2.收费公示2.收费票据领用是否经过审批2.收费公示材料3.收费票据日常管理3.收费票据领用、核销是否有记录3.票据领用记录和存根4.支票管理4.收费票据领用核销档案是否完善，票据存根保管是否符合规定4.印鉴管理办法5.财务印鉴管理5.财务印鉴保管和使用是否安全5.印鉴按管理办法的执行情况-15- 6.相关制度审查6.收费、票据及印章管理是否符合学校相关制度规定6.收费、票据及印章管理相关制度审查重点部位关键环节监督指标监督内容责任单位重点部位科研管理十七、科研经费使用管理1.预算管理1.科研项目立项申报、预算是否符合相关科研经费管理规定1.科研立项预算材料　科研部各申报单位　　2.支出管理2.科研纵向和横向经费是否全部纳入学校财务统一管理，外拨经费是否经过严格审核2.科研经费支出审核材料3.结题管理3.科研经费是否专款专用，支出审核机制是否健全3.科研经费支出记录4.绩效管理4.科研经费支出是否合理，有无超预算、超范围或违规支出4.科研管理相关制度审查5.相关制度审查5.对结余经费是否进行规范管理　6.科研管理是否符合学校相关制度规定培训管理十八、非学历教育培训1.培训项目的确定1.规范申报程序1.项目申报材料　教务部　　2.招生管理2.项目立项审批2.项目审核审批材料3.收费管理3.招生简章报学校审批3.招生简章审批记录4.财务管理4.是否有财务方面的相关管理规定，并按规定执行4.收支账目5.相关制度审查5.非学历教育培训是否符合学校相关制度规定5.非学历教育培训相关制度审查-15- 新乡医学院三全学院院长办公室2017年10月15日印发-16-