委外加工作业流程

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1、word资料下载可编辑序号流程责任人表单作业内容1委外加工申请NG审核OK《委外加工订单》编制NG审核/审批OK物料、资料准备外发加工实施进料验收NGOK信息处理异常处理OK后续跟进处理不合格品处理物控员《委外加工计划》在本公司有委外加工需求时，由物控员根据紧急程度编制《委外加工计划》提出物料委外加工申请。2PMC部主管/采购部主管《委外加工计划》PMC部主管、采购部主管分别对物控员送交的《委外加工计划》进行审核。若同意则由签名确认后返交物控员；不同意则说明理由，并返交PMC部主管处理。3采购员

2、《委外加计划》/《委外加工订单》采购员根据《委外加工计划》，进行委外加工周期、数量分析，在选择好加工厂后编制《委外加工订单》，并分发相关部门。4采购部主管/总主管《委外加工订单》采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）或副总经理审批《委外加工订单》后分发相关部门，具体参照《采购作业流程》执行。5仓管员/物控员/采购员《委外加工订单》仓管员根据《委外加工订单》准备好委外加工物料；物控员跟进物料的准备情况；采购员跟进委外加工所需资料。6仓管员/采购员《物料/半成品出仓单》/《放行条》采购员通知加

3、工厂来厂提货，仓管员准备好委外加工物料后开具《物料/半成品出仓单》、《放行条》交加工厂收货人员签收，并交仓库主管审核后予以放行。采购员、物控员跟进委外加工进度。7仓管员/品管员仓管员根据《物料进仓作业流程》进行数量验收；进料品管员参照《来料检验作业流程》检验加工回厂的物料。8仓管员仓管员参照《物料进仓作业流程》收料进仓，对于委外物料不良信息以电话通知物控员。9加工厂责任人/采购员《订单变更通知单》对于加工过程中产生的异常，由加工厂责任人或公司采购员双方进行沟通、协商，如需变更委外加工内容的，由采

4、购员开具《订单变更通知单》报请核准同意后传真至加工厂。10财务人员财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。11物控员/采购员物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将物料不良信息以电话告知物控员。专业技术资料word资料下载可编辑1.0目的为规范物料委外加工作业，确保满足生产需要，降低物料委外加工损失，特制订本作业流程。2.0范围适用于物料委外加工全过程的控制。3.0职责3

5、.1总主管：负责《委外加工订单》与《物料请购单》的最终审批工作；3.2采购部：负责确认《委外加工计划》；进行物料委外加工经办、进度跟催及与加工方沟通和管理工作；3.3PMC部：负责《委外加工计划》的制作、下发，《物料请购单》的审核、转发及物料进度控制工作；3.4PMC部（仓库）：负责委外加工物料的发放；委外加工回收产品的数量验收；按指令将不良物料退给加工方；对加工方准交情况进行考核、统计；3.5品管部：负责委外加工前物料及加工完成后产品的品质验收工作，对加工方品质情况进行考核、统计；进行委外加工

6、样板确认与评估；3.6工程部：及时、准确地提供委外加工所需的图纸资料；进行委外加工样板确认与评估；3.7财务部：负责《委外加工订单》的订单结案作业及加工费用结算工作。4.0作业程序4.1物控员将《客户订单》中有委外加工需求的生产物料，于每月20日前将下月委外加工情况，汇总在《委外加工计划》中，在进行物料需求分析后，计算出需要委外加工物料的净需求数量（仓库提供库存的时间为4个工作小时内）。并结合委外加工周期、最小加工量等情况编制合理的《委外加工计划》；4.2PMC部主管在接到《委外加工计划》后2个

7、工作小时内完成审核工作。若审核不同意，PMC编制审核批准专业技术资料word资料下载可编辑部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时内完成审核工作；4.4物控员将PMC部主管审核同意的《委外加工计划》采购部主管确认。若确认无误，则签名确认；若有误，则反馈给PMC部主管处理。要求采购部主管分别在在4个工作小时内完成确认作业；4.5物控员将审核

8、通过的《委外加工计划》转交采购部、仓库各一份，采购员对接到的《委外加工计划》（或《物料请购单》）进行审核，并结合委外加工周期、最小订购量、在途量等资料，进行委外加工期、量分析，要求在1个工作日内完成（紧急的要求在1个工作小时内完成）；4.6采购员在选择好满足交货期、质量、成本要求的加工方后，编制完整、准确的《委外加工订单》交采购部主管审核（或采购部主管指定的审核人员）、经副总审批后分发相关部门（仓库须分发两份：收料员、仓管员各一份），具体参照《采购作业流程》执行；4.7必要时，采购员须提供外发加