收支预算总表

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1、收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入7393.86一、基本支出1659.04二、政府性基金收入13309.48二、项目支出22039.32三、国有资本经营收入　四、社会保险基金收入　五、事业收入　六、事业单位经营收入2230.00七、其他收入765.02八、上级补助收入　收入合计23,698.36支出合计23,698.36用事业基金弥补收支差额转移性支出上年结转收入总计23,698.36支出总计23,698.36—7—支出预算表单位：万元项目合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理的资金其他资金科目编码功能科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目

2、支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出类款项　　　合计23698.367393.861149.776244.0913309.48348.4812961.002582.7592.732490.02412.2768.05344.21　　　社会保障和就业支出234.43230.26230.264.174.17　　　行政事业单位离退休234.43230.26230.264.174.172080504未归口管理的行政单位离退休190.54190.54190.542080599其他行政事业单位离退休支出43.8839.7139.714.174.17　　　医疗卫生与计划生育支出46.6340.

3、9040.903.303.302.432.43　　　医疗保障46.6340.9040.903.303.302.432.432100501行政单位医疗31.6431.6431.642100502事业单位医疗14.999.269.263.303.302.432.43　　　城乡社区支出13779.08166.99166.9913309.48348.4812961.00302.61302.61　　　城乡社区管理事务469.60166.99166.99302.61302.612120102一般行政管理事务469.60166.99166.99302.61302.61　　　国有土地使用权出让收入及对

4、应专项债务收入安排的支出13309.4813309.48348.4812961.00—7—2120801征地和拆迁补偿支出3000.003000.003000.002120802土地开发支出7510.007510.007510.002120806土地出让业务支出1324.001324.001324.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1475.481475.48348.481127.00　　　国土海洋气象等支出3528.18858.89781.7977.102567.7777.762490.02101.5359.9341.60　　　国土资源事务3528.18858.8

5、9781.7977.102567.7777.762490.02101.5359.9341.602200101行政运行584.36584.36584.362200102一般行政管理事务13.2013.2013.202200150事业运行405.61226.32197.4228.9077.7677.76101.5359.9341.602200199其他国土资源事务支出2525.0235.0035.002490.022490.02　　　住房保障支出110.0496.8396.837.517.515.695.69　　　住房改革支出110.0496.8396.837.517.515.695.69

6、2210201住房公积金110.0496.8396.837.517.515.695.69　　　债务付息支出6000.006000.006000.00　　　地方政府一般债务付息支出6000.006000.006000.002320304地方政府其他一般债务付息支出6000.006000.006000.00—7—基本支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计其中：一般公共预算类款　　合计1659.041149.77　　工资福利支出1005.48695.3530130101基本工资423.47300.4430130102津贴补贴282.77229.6030130103奖金22.1918.793

7、0130104社会保障缴费66.3645.1730130106伙食补助费31.0519.8530130107绩效工资179.6481.50　　商品和服务支出142.1699.8530230201办公费3.503.5030230211差旅费2.002.0030230228工会经费16.6611.7830230229福利费25.0017.6730230299其他商品和服务支出95.0064.90　　对个人和家庭的补助511.41354.573033