泰和总工会2017部门决算

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1、泰和县总工会2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支

2、出决算—6—情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释—6—第一部分县总工会部门概况一、部门主要职能泰和县总工会主要职能包括：在县委领导下独立开展工作，维护职工的合法权益和民主权利；协助县政府抓好两个文明建设，动员和组织职工积极投身于各项改革，完成经济和社会发展任务；组织职工开展劳动竞赛和群众性合理化建议、技术革新、技术协作活动；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，使职代会的各项制度落到实处，职工的正当权益不受侵犯；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，

3、建设一支新型的有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数14人，其中行政编制7人，事业编制7人；年末实有人数31人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员17人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计329.30万元，其中年初结转和结余3.16万元，较2016年减少30.48万元，下降90%；本年收入合计326.13万元，较2016年减少15.54万元，下降4.

4、5%，主要原因是：退休费转社保发放而减少了单位经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入326.13万元，占100%。—6—二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计329.30万元，其中本年支出合计300.52万元，较2016年减少56.10万元，下降15.6%，主要原因是：退休人员的退休费转社保发放而减少了单位经费。年末结转和结余28.78万元，较2016年增加10.67万元，增长59%，主要原因是：送温暖资金在2018年春节期间发放的。本年支出的具体构成为：基本支出30.68万元，占10%；项目支出269.84万元，占90%。三、财政拨款

5、支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为319.17万元，决算数为300.52万元，完成年初预算的94%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为301.38万元，决算数为292.49万元，完成年初预算的97%，主要原因是：退休人员经费减少。（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.79万元，决算数为8.03万元，完成年初预算的45%,主要原因是：有部分送温暖资金在2018年春节期间发放的。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出30.68万元，其中：（一）工资福利支出0万元

6、，较2016年增加0万元，增长0%。（二）商品和服务支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。（三）对个人和家庭补助支出30.68万元，较2016年减少47.43万元，下降60%，主要原因是：退休人员工资转社保发放减少了单位经费。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.5万元，决算数为9.14万元，完成预算的87%，决算数较2016年减少4.66万元，下降33.76%，其中：—6—（一）因公出国（境

7、）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。（二）公务接待费支出年初预算数为10.5万元，决算数为9.14万元，完成预算的87%，决算数较2016年减少1.86万元，下降16.9%。主要原因是：尽力控制接待，减少支出。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少2.8万元，下降100%。主要原因

8、是：2017年没有公车。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。七、政府