xx公司增收节支计划

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1、XX公司增收节支计划华辰分公司增收节支计划结合北京市、集团及公司近期工作的整体要求，为了进一步实现“一手抓抗击非典，一手抓经营发展”的总体方针和部署，面对各种不利因素，面对始料不及的外界环境与不容乐观的前景，分公司对自身经营管理的实际情况进行Y认真的研究与分析，对全年整体工作进行全面的平衡与审视，对下一步如何更好的做好“两手抓”工作做出了整体的计划与安排，现做如下说明：一、经营现状的分析：今年以来，物业管理行业规范化服务的开展，无疑给经营、管理、服务工作带来了良好的发展势头，但奥运拆迁花园别墅项目取消，却给分公司的经营工作造成了相当的困

2、难，加之一场突如其来的疫情给我们的各项工作带来了严重的打击。分公司为了保证各项工作的顺利、高效开展以及保证对突发事件的应对，无形中增大费用支出，同时，退租、减收的现实以及不可预见的直接和间接的经济损失使得分公司整体经营状况日趋严峻，挖掘增收的空间和条件几乎没有可能。1、因奥运场馆征地花园别墅已决定进行拆迁，使原本经营态势较好、利润率相对较高的项目化为乌有，对分公司整体经营形势造成影响；2、一场非典疫情的袭来，对分公司的整体经营直接造成收入锐减的现状，仅商住公寓管理处退租一项，减少经营收入近41万元。企盼下半年市场回升也很难弥补。3、保服

3、务，增支项目数额较大。规范化服务开展以来，为Y提高分公司整体服务、管理档次，以实现物业管理水平的攀升，确保收缴率的完成及持续稳定发展，分公司增加投资支出近10万元；为有效的防控“非典”，分公司及时采取各种防控措施，做到早动手、早预防、早控制、早汇报，为员工及时购置防护用品，为所属5个管理处及时购买各类有效的消毒用品及消毒器材，在辖区内及时向广大业主及使用人进行大力的宣传教育，同时，免费为辖区内的业主、使用人及进出车辆制作证卡，实现了人员及车辆的出入管控，建立了业主及使用人的体温测量日报制度和外来人员测温合格后进入小区制度，先后共计投资近

4、4万元，且此项工作仍在继续进行之中。4、年初分公司与总公司签定的《北辰信诚物业管理有限责任公司内部经营管理g标协议书》，任务指标已做明确规定。无论从费用收缴率的90%，还是从利润指标的40万元，对分公司而言都是高难度的指标，在不发生任何意外的情况下，不苦心经营是无法完成的，“非典”瘟神使分公司的经营雪上加霜；花园别墅的拆迁对分公司今年乃至今后的经营均造成严重影响。经上述分析，不计花园别墅拆迁帯给分公司的损失及当年收缴率指标是否能完成，就已超支及减收约55万元。二、增收节支措施：我们的目标——振奋精神，携手团结一心共渡难关保收节支，确保承

5、包指标全面完成为完成以上任务及消化各项损失，我们将以节支为手段，以保收为目标进行如下工作：1、确保花园别墅进而确保分公司今年的经营损失降为零。(1)通过法律手段追缴欠费，以此冲减旧欠及当年应收挂账金额，用以弥补经营损失，确保损失降为零。(2)目前尚在交费并未起诉的业主，在收取费用工作中存在不确定的及不稳定因素，我们将竭尽全力，加强全方位的管理、服务工作，做到服务标准不降低，服务质量不下降，站好最后一班岗，稳住尚在交费户。2、降低人工成本，节约人员开支。(1)合理配置人员，降低人工成本。由于花园别墅管理处的拆迁，管理项目的削减，分公司准备

6、相应减少正式员工3—5人，及保安人员8人，预计卜半年可减少人工成本12.3万元；(2)面对亏损，深入挖掘，增大工作强度，降低人工成本。商住公寓将减少部分临时性用工，加大员工工作量，压缩部分工作岗位，预计下半年可减少人工成木1万元；(3)采用先进的管理手段降低人工成本。花园别墅拆迁后，留有部分完好的监控设备，为充分利用该设备，将花园别墅部分监控设施改造移至兴辰大厦管理处，实现无司梯操作，预计下半年可减少人工成本1万元；3、加强管理，合理优选分包方，降低合同金额及其它相关费用共计约19万元；4、严格控制办公费用的支岀，加强对各项办公费用的管

7、理，在今后的工作中进一步做到有制度，有定额、有计划，有记录，严把支出关，预计将减少办公费用近5000元；5、在设备管理与维护上做到勤检勤查、勤修勤补，延长设备使用寿命，在保证日常维服务标准、质量不降低的前提下，维修材料做到能修不换，能用不扔，合理使用，同时，严把材料选购关，各种材料采取统一购买、统一调配，预计下半年将减少材料费用支出近5万O预计以上各项措施共计节支：39.4万元。经过分析，两组数字严重失衡。潜心钻研的保收节支计划也无法完伞弥补，面对如此之大的压力，分公司今年的工作难度可想而知。“非典”是一场没有硝烟的战争，是人类共同的灾

8、难，但同时，也是对我们严峻的考验，面对来势凶凶的“非典”、面对日趋艰难的经营环境、面临项目削减带来的经营困难，科学防范、冷静思考、积极应对、力图发展既是我们坚定的信念，也是我们唯一的出路。相信在“一手抓抗击