云浮市南山河管理处部门决算.doc

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1、2016年度云浮市南山河管理处部门决算一、部门主要职能云浮市南山河管理是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位事业单位。其主要职能：为负责南山河辖区范围内水资源的开发、利用、建设、管理；负责南山河的整治、维护、保养；在市防汛指挥部的统一领导下做好管辖河段的防洪调度工作，加强河堤的管理，保障河堤的安全和河道自动泄洪。二、部门决算单位构成云浮市南山河管理处是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。三、部门决算表格一、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。云浮市南

2、山河管理处2016年度收入总计101.45万元，支出总计101.45万元。与2015年相比，收支总计减少14.92万元，减少14.70%。（二）收入决算情况说明。云浮市南山河管理处本年收入合计101.45元，其中：财政拨款收入101.45万元，占100%；其他收入0万元。（三）支出决算情况说明。云浮市南山河管理处本年支出合计95.45万元，其中：基本支出75.45万元，占79.04%；项目支出20万元，占20.95%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。云浮市南山河管理处2016年度财政拨款

3、收支总决算101.45万元，支出总计101.45万元。与2015年相比，收支总计减少14.92万元，减少14.70%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、财政拨款支出决算总体情况。云浮市南山河管理处2016年度财政拨款支出95.45万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少20.92万元，减少21.92%。2、财政拨款支出决算结构情况。云浮市南山河管理处2016年度财政拨款支出101.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，占0%；农林水支出79

4、.6万元，占78.46%；医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占2.07%。住房保障支出13.74万元，占13.54%。3、财政拨款支出决算具体情况。云浮市南山河管理处2016年度财政拨款支出年初预算为86.41万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因：2016年基本工资标准调整，人员经费增加。其中：（1）医疗卫生与计划生育（项）年初预算为2.42万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的87.19%。决算数低于预算数。（2）农林水支出行政运行（

5、项）。年初预算为57.49万元，支出决算为59.60万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。（4）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的512.34%。决算数大于预算数

6、的主要原因是2016年基本工资标准调整、购房补贴提高，支出相应增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。云浮市南山河管理处2016年度财政拨款基本支出75.45万元，其中：人员经费67.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费7.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

7、护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。云浮市南山河管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为0.31万元，完成预算的14.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的16.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降0

8、.21万元，下降67.74%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关以及省、市公务用车制度改革精神，严格执行公车用车制度。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.31万元，占14.69%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、公务用车购置及运行费支出0.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0.31万元。主要用于市内外因公出行和南山河堤的巡查所需车辆的燃料费、维